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第一部分：柳州市柳北區科技局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區科技局2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區科技局2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區科技局概況

一、主要職能

擬訂和組織實施轄區科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項，負責統籌協調關鍵技術、共性技術研究，牽頭組織國民經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。會同有關部門擬訂科技促進工業發展、服務業發展、高新技術發展及產業化的規劃和政策，推進高新技術產業化，推進相關技術服務體系建設。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、擬定科技成果推廣政策，指導技術轉移和科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力建設等。同時牽頭負責柳北區的科學技術普及工作，會同有關部門擬定科普規劃和政策，負責科技統計管理。

二、部門決算單位構成

2023 年度柳北區科技局的匯總決算報表由 1個單 位構成。其中行政單位1個。行政單位是柳北區科技局機關本級。

第二部分：柳州市柳北區科技局2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區科技局2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區科技局2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入848.32萬元，其中本年收入208.93萬元, 較2022年度決算數減少197.32萬元，下降17.45%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入208.93萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少164.32萬元，下降44.02%，主要原因是：減少項目開支。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

4.事業收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

5.經營收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

6.其他收入0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元，與上年持平。主要原因是：無此項收入。

8.上年結轉和結余639.4萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數減少15萬元，下降2.29%，主要原因是：回收歷年資金。

（二）本部門2023年度總支出848.32萬元，其中本年支出208.93萬元, 較2022年度決算數減少179.32萬元，下降17.45%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）0萬元，與上年持平。

2.科學技術支出191.52萬元，較上年決算數減少182.16萬元，減少48.75%，主要原因：技術創新服務體系支出減少。

3.結余分配0萬元，與上年持平。

5.年末結轉和結余639.4萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數持平。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023 年度一般公共預算財政撥款支出208.93 萬元，較2022年度決算數減少179.32萬元，下降46%。其中：基本支出82.99萬元，項目支出125.94萬元。

本部門2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1891.47萬元，支出決算為208.89萬元，完成年初預算的11%。其中：

本部門2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1891.46萬元，支出決算為208.93萬元，完成年初預算的11%。其中：

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為62.45萬元，支出決算為65.58萬元，完成年初預算的105%。主要用于人員工資。

（二）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為34萬元，支出決算為1.78萬元，完成年初預算的5%。主要原因項目調整。

（三）技術創新服務體系。年初預算1675.5萬元，支出決算為117.48萬元，完成7%。主要原因是項目調整。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出208.93萬元，其中：人員經費76.33萬元，主要包括：基本工資19.32萬元、津貼補貼16.07萬元、獎金23.48萬元、機關事業單位養老保險8.69萬元、職業年金繳費3.38萬元、職工基本醫療保險繳費4.61萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金0.69萬元；公用經費6.66萬元，主要包括：辦公費0.58萬元、印刷費0萬元、郵電費0.72萬元、工會經費1.01萬元、其他交通費4.35萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出76.33萬元，完成年初預算的99.9 %。

（二）商品和服務支出6.66萬元，完成年初預算的61.44%，原因：財政緊張，壓縮費用。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

本部門2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

本部門2023年度國有資本經營預算支出0萬元。有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算一致，比上年減少0.12萬元，主要原因是本年度無公務接待計劃。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算數一致，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。本單位無公務用車，情況與上年一致。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致， 比上年減少0.12萬元，原因：本年無公務接待計劃。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本部門2023年度機關運行經費支出6.66萬元，比年初預算數減少4.18萬元，降低38.54%。主要原因是：節約開支，比2022年減少1.13萬元，增長20.43%。主要原因是：人員數量增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：公務用車 0 輛；執法執勤用車 0 輛；專業技術用車 0 輛；其他用車 0 輛；單價50萬元 以上通用設備 0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1697.2萬元，政府性基金預算支出0萬元，占一般公共預算項目支出總額的89.7%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

部門評價情況。共組織對2023年度科技創新體系建設、創新能力建設、全民科學素質提升行動等6個預算項目支出開展績效自評，涉及一般公共預算支出1697.2萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，預算執行率較低，主要問題及原因：財政緊張未能完全支付。

2.部門決算中績效自評結果情況。

我部門根據年初設定的績效目標，對1個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額590萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：

創新能力建設項目自評綜述：全年預算數590萬元，執行數105萬元，執行率為17%，自評得分為91.78分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：財政緊張未能完全支付。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。