柳北區商務局（投資促進局）關于審計發現問題

整改情況報告

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柳北區審計局：

根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國審計法》的規定，柳北區審計局派出審計組對柳北區商務局（投資促進局）2022年度區本級預算執行和其他財政收支情況進行了審計，并出具了柳北審報〔2023〕3號審計報告。我局高度重視，立即召開關于審計整改任務的工作布置會議，對審計整改工作進行了全面的安排部署和落實，現將整改情況報告如下：

一、審計報告反映問題

部分屬于公務卡強制結算目錄的支出事項公務接待費未使用公務卡結算。

二、采取措施及整改情況

針對審計反饋問題，我局及時召開整改部署會和相關文件學習培訓會，對相關負責人員履行柳北區公務卡結算制度不到位問題進行嚴肅批評，并要求加強責任意識，落實主體責任，嚴格執行相關規定，逐一對照分析，引以為戒，堅決杜絕出現類似問題。同時對《關于全面實行柳州市柳北區公務卡制度的通知》進行學習培訓，學習相關實施條例，增強公務卡結算意識，進一步規范日常公務接待費結算行為，嚴格按照公務卡強制結算規定刷卡報銷。目前該問題已按文件要求整改完畢。

三、下一步的整改計劃

持續強化公務卡結算規范意識，把政府相關文件、制度納入日常培訓內容，不斷提升政府公務卡結算規范化水平。二是完善健全健全財務管理制度，加大對公務卡結算工作的檢查，嚴格執行上級有關制度規定，做到制度化、規范化，確保公務卡結算程序規范，使用安全。確保公務卡結算制度落到實處，鞏固審計成果。

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柳北區商務局

2023年8月7日