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柳州市柳北區(qū)退役軍人事務局

2021年度部門決算

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目??? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區(qū)退役軍人事務局2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)退役軍人事務局2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：柳州市柳北區(qū)退役軍人事務局概況

一、主要職能

??????? 1.優(yōu)撫撫恤工作；2、擁軍優(yōu)屬工作；3、思想教育和權益維護工作；4、移交安置工作；5、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；6、政策法規(guī)工作；7、褒獎紀念工作。

二、部門決算單位構成

由退役軍人事務局本級和退役軍人服務中心構成

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第二部分：柳州市柳北區(qū)退役軍人事務局2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區(qū)退役軍人事務局2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳北區(qū)退役軍人事務局2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況（公開01表數(shù)據(jù)）

（一）本部門2021年度總收入3870.19萬元，其中本年收入3751.82萬元, 較2020年度決算數(shù)3898.56 減少28.56萬元，下降0.007? %。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入2502.39萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加462.38萬元，增長22.67? %，主要原因是：撥款增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項業(yè)務。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項業(yè)務。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0% ，主要原因是：無此項業(yè)務。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加 0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項業(yè)務。

6.其他收入1249.43萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少440.06萬元，減少26 %，主要原因是：撥款減少。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項業(yè)務。

8.年初結轉(zhuǎn)和結余118.37萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少50.7萬元，減少29.99%，主要原因是：撥款減少

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（二）本部門2021年度總支出3870.19萬元，其中本年支出3801.85萬元, 較2020年度決算數(shù)增加116.89 萬元，增長3.1%。支出具體情況如下：

（以下數(shù)據(jù)為公開01表32-57行有數(shù)據(jù)的科目名稱逐一填列）

1.一般公共服務支出（類）5.04萬元：主要用于組織事務及一般行政管理事務支出，較2020年度決算數(shù)增加4.43萬元，增長726%，主要原因是：支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出3723.01萬元：主要用于撫恤、退役安置、退役軍人管理事務支出。較2020年度決算數(shù)增加1703.88萬元，增長84.39%，主要原因是：支出增加。

3. 衛(wèi)生健康支出73.8萬元：主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療支出。較2020年度決算數(shù)增加10.2萬元，增長16.04 %，主要原因是：支出增加。

（三）結余分配0萬元

（四）年末結轉(zhuǎn)和結余68.34萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少76.93萬元，下降52.96%，主要原因是：支出增加及提前下達第二年資金減少。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況（公開05表與預算02表數(shù)據(jù)對比）

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出2569.6萬元，較2020年度決算數(shù)增加486.26萬元，增長23.34 %。其中：基本支出89.91萬元，項目支出2749.69萬元。

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為855.76萬元，支出決算為2569.6萬元，完成年初預算的? 300%。其中：

一般公共服務支出5.04萬元； 社會保障和就業(yè)支出2502.67萬元；衛(wèi)生健康支出61.89萬元。

（以下將預算02表內(nèi)的2欄有數(shù)據(jù)對應的科目逐一填列，如果只有預算數(shù)沒有決算數(shù)的，也需列出說明沒有決算數(shù)的原因（完成超過預算的原因一般都是追加預算或者上級轉(zhuǎn)移支付增加，屬于上級支付增加的，需說明項目名稱、未完成預算的原因按實際填寫））

部門職工單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預算為8.99萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。未完預算的成原因：由相關部門統(tǒng)一代扣，未經(jīng)本部門。

部門職工單位職業(yè)年金繳費支出年初預算為4.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。未完預算的成原因：由相關部門統(tǒng)一代扣，未經(jīng)本部門。

部門職工醫(yī)療保險費支出年初預算為5.01元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費支出。未完預算的成原因：由相關部門統(tǒng)一代扣，未經(jīng)本部門。

部門職工醫(yī)療補助支出年初預算為4.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：公務員醫(yī)療補助繳費支出。未完預算的成原因：由相關部門統(tǒng)一代扣，未經(jīng)本部門。

住房公積金支出年初預算為6.75萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：職工住房公積金支出。未完預算的成原因：由相關部門統(tǒng)一代扣，未經(jīng)本部門。

行政運行（退役軍人事務）支出年初預算為26.45萬元，支出決算為41.12萬元，完成年初預算的155.46%，主要用于：工資福利、商品和服務支出。完成超過預算的原因是人員增加。

事業(yè)運行（退役軍人事務）支出年初預算為39.04萬元，支出決算為48.79萬元，完成年初預算的124.97%，主要用于：工資福利、商品和服務支出。完成超過預算的原因是人員增加。

其他優(yōu)撫支出年初預算為622萬元，支出決算為2123.89萬元，完成年初預算的341.46%，主要用于：1撫恤、生活補助；2春節(jié)八一座談會；3常態(tài)化聯(lián)系走訪慰問、4退役軍人幫扶解困。完成超過預算的原因是上級轉(zhuǎn)移支付增加。

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一般行政管理事務（退役軍人事務）支出年初預算為30.98萬元，支出決算為20.99萬元，完成年初預算的67.75%，主要用于：優(yōu)撫工作經(jīng)費、權益維護工作經(jīng)費、律師顧問費及基層服務站經(jīng)費。未完預算的成原因：支出減少。

擁軍優(yōu)屬支出年初預算為103.5萬元，支出決算為92.98萬元，完成年初預算的89.84%，主要用于：雙擁工作經(jīng)費。未完預算的成原因：支出減少。

其他退役軍人事務管理支出年初預算為4萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預算的14.75%%，主要用于：移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費。未完預算的成原因：支出減少。

一般公共服務支出年初預算為0萬元，支出決算為5.04萬元，原因是追加預算。

退役安置年初預算為0萬元，支出決算為174.31萬元，原因是上級轉(zhuǎn)移支付增加，用于退役安置補助。

衛(wèi)生健康支出初預算為0萬元，支出決算為61.89萬元，原因是上級轉(zhuǎn)移支付增加，優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費。

（將預算02表2欄有數(shù)據(jù)的科目逐一填列完后，再對照公開05表的科目，如果公開05表的科目沒有出現(xiàn)的預算02表內(nèi)的，也需在此填列并說明沒有年初預算的原因（原因一般都是追加預算或者上級轉(zhuǎn)移支付增加，屬于上級支付增加的，需說明項目名稱））

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出89.91萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出80.97萬元，完成年初預算的89.01 %。產(chǎn)生預決算差異的原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出8.94萬元，完成年初預算的 109.9 %。產(chǎn)生預決算差異的原因是：支出增加。

四、2021年度政府性基金支出決算情況（公開08表數(shù)據(jù)）

本部門2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

如果沒有政府性基金支出的單位，可表述為：xx（單位編制名稱）2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況（公開09表數(shù)據(jù)）

本部門2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

如果沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的單位，可表述為：xx（單位編制名稱）2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（公開07表數(shù)據(jù)）

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.12萬元，完成年初預算的54.55%，比上年減少0.31 萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.12萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出 0 萬元，年初預算0萬元，原因是無業(yè)務需要；

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，年初預算0萬元，公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是無業(yè)務需要；

公務用車購置支出0萬元，年初預算0萬元，

公務用車運行支出0萬元，年初預算0萬元，

（三）公務接待費支出0.12萬元，完成年初預算的 54.55 %， 比上年減少0.31萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。國內(nèi)公務接待批次1次，6人。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出8.94萬元（公開06表右下角公用經(jīng)費合計數(shù)），比年初預算數(shù)（與預算04表3欄合計數(shù)據(jù)對比）增加0.81 萬元，增長10 %。主要原因是：人員增加，比2020年減少0.81萬元，降低8.3%。主要原因是：（與20年公開06表，公用經(jīng)費明細對比）辦公費2.61萬元，比20年減少1.47萬元；手續(xù)費0萬元，比20年減少0.03萬元；郵電費0.03，比20年增加0.02萬元；差旅費0.42萬元，比20年減少0.4萬元；公務接待費0.12萬元，比20年減少0.31萬元； 維修（護）費0.62萬元，比20年增加0.62萬元；委托業(yè)務費0.22萬元，比20年減少0.12萬元；勞務費0.44萬元，比20年增加0.44萬元；工會經(jīng)費1.12萬元，比20年增加0.18萬元；其他交通費用2.93萬元，比20年增加0.65萬元；其他商品和服務支出0.44萬元，比20年減少0.38萬元；具體減少原因理想節(jié)約支出減少。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額80.59萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出16.98萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數(shù)據(jù)，并做好與2021 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 8.8 萬元，占政府采購支出總額的 0.11 %。

無支出也需要注明“本部門無政府采購支出”。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛 0 輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金602萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.35%。

共組織對“優(yōu)待撫恤金”等1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出602 萬元，政府性基金預算支出0????? 萬元。。

2.部門決算中項目績效自評結果（預算布置的2021年績效自評情況）。

我部門根據(jù)年初設定的績效目標，優(yōu)待撫恤金項目自評得分為96.3 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：服務對象滿意度未達到100%；下一步改進措施：提升服務質(zhì)量，爭取服務對象滿意度達到100%。在公開項目績效自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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