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柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

整改情況報(bào)告

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柳北區(qū)審計(jì)局：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，柳北區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2023年4月7日至5月19日，對(duì)柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并出具了柳北審報(bào)〔2023〕3號(hào)審計(jì)報(bào)告。我局高度重視，立即召開(kāi)關(guān)于審計(jì)整改任務(wù)的工作布置會(huì)議，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行了全面的安排部署和落實(shí)，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、審計(jì)報(bào)告反映問(wèn)題

2022年8月31日支付退役軍人系統(tǒng)培訓(xùn)班活動(dòng)印刷材料150冊(cè)，印刷費(fèi)共計(jì)0.3萬(wàn)元，未執(zhí)行政府采購(gòu)程序。

二、采取措施及整改情況

針對(duì)審計(jì)反饋問(wèn)題，我局及時(shí)召開(kāi)整改部署會(huì)和政府采購(gòu)規(guī)范化培訓(xùn)會(huì)議，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員履行政府采購(gòu)程序不到位問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，并要求各業(yè)務(wù)股室加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，落實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)審批環(huán)節(jié)的把控，逐一對(duì)照分析，引以為戒，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)類似問(wèn)題。同時(shí)對(duì)涉及政府采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)政府采購(gòu)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)政府采購(gòu)法及實(shí)施條例，增強(qiáng)法律意識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。目前該問(wèn)題已按文件要求整改完畢。

三、下一步的整改計(jì)劃

一是持續(xù)強(qiáng)化政府采購(gòu)規(guī)范意識(shí)，把政府采購(gòu)相關(guān)文件、制度納入日常培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提升政府采購(gòu)規(guī)范化水平。二是完善健全健全財(cái)務(wù)管理制度，加大對(duì)政府采購(gòu)審批工作的檢查，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)制度規(guī)定，做到制度化、規(guī)范化，確保政府采購(gòu)程序規(guī)范，使用安全。三是持續(xù)落實(shí)好管理責(zé)任機(jī)制。進(jìn)一步明確各管理人員責(zé)任，做到專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，形成有效的內(nèi)部管理體制，確保政府采購(gòu)政策落到實(shí)處，鞏固審計(jì)成果。

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柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局

2023年7月26日

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