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第二部分：柳州市柳北區勞動保障管理服務中心（局、辦）2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計2449.66萬元，支出總計2449.66萬元,與2016年相比，收、支分別減少95.94萬元；分別減少3.76%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計2345.81萬元，其中財政撥款收入1314.15萬元，占比56.02%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入1031.65萬元，占比43.98%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計2334.84萬元，其中基本支出188.67萬元，占比8.08%；項目支出2146.17萬元，占比91.92%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算1359.28萬元、1359.28萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加減少217.40萬元，降低13.79%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出1319.61萬元,占本年支出合計的53.87%。與2016年相比，財政撥款支出減少211.94萬元，降低13.84%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出1319.61萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出1298.00萬元，占98.36%；醫療衛生與計劃生育支出11.20萬元，占0.85%；住房保障（類）支出10.40萬元，占0.79%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為1319.61萬元，支出決算為1319.61萬元，完成年初預算的100%。

1. 社會保障和就業支出。年初預算為1298.00萬元，支出決算為1298.00萬元，完成年初預算的100%。

2. 醫療衛生與計劃生育支出。年初預算為11.20萬元，支出決算為11.20萬元，完成年初預算的100%。

3. 住房保障支出。年初預算為10.40萬元，支出決算為10.40萬元，完成年初預算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出187.39萬元，其中：

?人員經費174.45萬元，主要包括：基本工資64.72萬元、獎金26.41萬元、其他社會保障繳費11.2萬元、、機退休費52.11萬元、職生活補助9.6萬元、住房公積金10.41萬元；

公用經費12.95萬元，主要包括：辦公費4.83萬元、印刷費0.49萬元、水費0.01萬元、電費2.41萬元、郵電費0.17萬元、差旅費0.38萬元、維修（護）費0.03萬元、培訓費0.65萬元、工會經費1.13萬元、稅金及附加費用0.71萬元、其他商品和服務支出2.13萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比不變。

??? （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 無

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2016年相比，收、支總計不變。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元。

?詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款385.25萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：基層公共就業服務平臺繼續承擔著城鄉公共就業服務和社會保障工作：1、建立健全城鄉基層公共就業服務平臺各項工作制度，制度和流程上墻公示，主動接受群眾監督，樹立良好服務形象。2、城鎮新增就業人數，全年目標任務為10734人，完成任務122%。3、失業人員在就業人數，全年目標任務為3643人，完成任務113%。5、城鎮登記失業率控制在4.5%以內。6、建立就業失業人員數據庫，已錄入廣西勞動就業管理信息系統。7、城鎮居民醫療保險完成全年任務為172000人，社會保險擴面征繳完成任務100%。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出12.95萬元，比2016年增加5.47萬元，增長73%，增加原因是會計科目調整。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額83.41萬元，其中：貨物支出83.41萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛；專業技術用車0輛；其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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