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第二部分：柳州市柳北區委統戰部2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計160.87萬元，支出總計160.87萬元,與2016年相比103.91，收、支分別增加56.96萬元；分別增長54.82%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計158.86萬元，其中財政撥款收入126.74萬元，占比79.78%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入32.13萬元，占比20.22%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計147.76萬元，其中基本支出80.49萬元，占比54.47%；項目支出67.27萬元，占比45.53%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算126.74萬元、126.74萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加29.99萬元，增長31.00%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出126.74萬元，占本年支出合計的85.77%。與2016年相比，財政撥款支出增加29.99萬元，增長31.00%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出126.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出126.74萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為126.74萬元，支出決算為126.74萬元，完成年初預算的 100%。其中：一般公共服務（類）。年初預算為126.74萬元，支出決算為126.74萬元，完成年初預算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出80.49萬元，其中：

人員經費71.23萬元，主要包括：基本工資26.57萬元、津貼補貼23.03萬元、獎金21.63萬元；

公用經費9.26萬元，主要包括：辦公費1.49萬元、郵電費0.07萬元、差旅費0.12萬元、工會經費0.92萬元、其他交通費用5.87萬元、其他商品和服務支出0.29萬元、專用設備購置0.50萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少0萬元，與上年同期無增減變化。

??? 因公出國（境）費支出無變化的主要原因是本年度暫無因公出國相關工作安排；公務用車購置及運行費支出無變化的主要原因是公務用車改革，本單位無公務用車；公務接待費支出無變化的主要原因是貫徹落實八項規定要求，嚴格控制公務接待費支出。

??? （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??? 2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

??? 3.公務接待費支出0萬元。其中：

?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

?國內公務接待支出0萬元。2017年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

? ??八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2016年相比，收、支總計無變化。政府基金預算財政撥款收、支總決算無變化主要原因是柳北區委統戰部沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。

?詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款31萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：2017年獲得區財政預算下撥31萬元專項資金，用于工商聯工作。一是組織柳北區非公經濟代表人士（含部分新的社會階層人士）約45人赴東南大學參加新常態下非公企業發展研修班培訓7天，培訓費84000元；食宿費66720元；機票款13300元；租大巴機場接送費5000元；組織工作人員先行前往東南大學對接培訓工作1950元，小計：170970元。二是舉辦一期柳北區工商聯學習黨的十九大·提升創新能力培訓班，組織非公企業家40人赴貴州大學培訓學習7天，培訓費45200元；食宿費47260元；往返交通費（動車）3610元，小計：96070元。三是工商聯機關干部參加自治區、市工商聯等部門組織的業務培訓班，完善商會建設工作、工商聯宣傳工作等支出費用約43000元。

截止至2017年年底，此項專款支出金額約31.00萬元，財政預算支出進度達100%。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出9.26萬元，比2016年增加5.89萬元，增長174.78%，增長原因是部門辦公人員增多，2017年發放行政編制人員公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：貨物支出0.50萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0 輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區統戰部.XLS