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柳州市柳北區衛計局

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區衛計局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區衛計局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區 衛計局 概況

一、主要職能

按照區委、區政府關于政府職能轉變和機構改革的統一部署，2014年年底區衛生和計劃生育局組建完成，主要承擔原柳北區衛生局、柳北區人口和計劃生育局的計劃生育管理和服務職責。衛計局主要承擔貫徹落實衛生和計劃生育、中醫藥民族醫藥事業發展的法律法規和方針政策；建立完善全區衛生和計劃生育財務管理制度并監督實施；擬定全區衛生和計劃生育人才發展規劃并組織實施；區屬醫療衛生機構監督管理責任；全區醫療衛生行政許可；全區衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進工作；全區疾病預防控制工作，并配合上級部門實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置；實施婦幼衛生和計劃生育技術服務規劃、政策、技術標準，依法監督婦幼衛生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術管理和計劃生育技術服務工作；全區農村和社區基本公共衛生綜合管理工作；國家基本藥物制度；中醫藥、民族醫藥事業發展規劃；新型農村合作醫療的籌資宣傳工作；艾滋病防治工作；貫徹落實國家生育政策，實施促進出生人口性別平衡的政策措施；建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制；流動人口計劃生育服務管理；指導和督促基層加強計劃生育基礎管理和服務工作；計劃生育目標管理責任制考核；組織、協調、督促本區有關部門共同開展愛國衛生運動，指導開展除四害活動等19項工作職責。加強了深化醫藥衛生體制改革、指導基層計劃生育工作、出生人口性別比綜合治理、推進優生優育、艾滋病防治、促進全區中醫藥民族醫藥事業發展等職責。

二、部門決算單位構成

柳北區衛生和計劃生育局加掛區愛國衛生運動委員會辦公室牌子，同時承擔柳北區防治艾滋病工作委員會的具體工作，代管柳北區計劃生育協會，下屬事業單位為柳州市柳北區計劃生育宣傳技術指導站。

第二部分：柳州市柳北區 衛計局 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計12037.54萬元，支出總計12037.54萬元,與2016年相比，收、支分別增加1163.09萬元；分別增長10.69%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計12037.54萬元，其中財政撥款收入9564.37萬元，占比79.45%；其他收入431.7萬元，占比3.59%；上年結轉和結余2041.47萬元，占比16.96%。

1、財政撥款收入 9564.37 萬元，為柳北區本級財政當年撥付的資金。與2016年相比, 增加2133.65萬元，增長28.71%。主要原因是2017年加大對基層醫療機構、基本公共衛生服務、計劃生育事務及新農村合作醫療補助等專項的投入。

2、其他收入 431.7 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：上級主管部門（非財政部門）撥入經費、同級單位撥入經費及銀行存款利息收入等。

3、上年結轉和結余 2041.47 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計12037.54萬元，其中基本支出195.13萬元，占比1.62%；項目支出9563.46萬元，占比79.45%；上年結轉和結余2278.95萬元，占比18.93%。其中：

1．醫療衛生與計劃生育支出（類）9271.45 萬元：主要用于基層醫療衛生機構、公共衛生、醫療保障、中醫藥、計劃生育事務及其他醫療衛生與計劃生育支出。

2．農林水支出 460.14 萬元：主要用于農村綜合改革支出。

3．其他支出 27 萬元：主要用于其他社會公益事業的彩票公益金支出。

4．年末結轉和結余 2278.95 萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算10733.58萬元、10733.58萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加1073.62萬元，增長11.11%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出9070.2萬元,占本年支出合計的84.5%。與2016年相比，財政撥款支出增加778.94萬元，增長9.39%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出9070.2萬元，主要用于以下方面：醫療衛生與計劃生育（類）支出9043.2萬元，占99.7%； 其他（類）支27萬元，占 0.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為9070.2萬元，支出決算為9070.2萬元，完成年初預算的100%。

1、基本支出：2100101行政運行195.13萬元；

2、項目支出：2100301城市社區衛生機構187.92萬元；2100302鄉鎮衛生院832.17萬元；2100399其他基層醫療衛生機構支出419.69萬元；2100401疾病預防控制機構50萬元；2100403婦幼保健機構0.53萬元；2100408基本公共衛生服務2060.25萬元；2100409重大公共衛生專項32.7萬元；2100499 其他公共衛生支出252.42萬元；2100601中醫（民族醫）藥專項47.53萬元；2100717計劃生育服務772.93萬元；2100799其他計劃生育事務支出1076.01萬元；2101202財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助2980.1萬元；2299901其他支出27萬元。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9070.2萬元，其中：

?人員經費182.51萬元，主要包括：基本工資74.16萬元、津貼補貼53.66萬元、獎金42.19萬元、績效工資12.49萬元；

公用經費12.62萬元，主要包括：辦公費5.61萬元、手續費0.1萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.56萬元、培訓費0.27萬元、工會經費2.39萬元、其他商品和服務支出3.35萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元，完成預算的100%，其中：公務接待費支出決算為0.46萬元，完成預算的100%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少2.77萬元，下降85.76%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少2.49萬元，下降100%；公務接待費支出決算減少0.28萬元，下降37.84%。

??? 公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革，公務用車數量減少；公務接待費支出減少的主要原因是八項規定的實施，我區接待辦嚴格控制了接待標準導致相關費用的降低。

??? （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.46萬元，占100%。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??? 2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

??? 3.公務接待費支出0.46萬元。其中：

?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

?國內公務接待支出0.46萬元。主要用于工作接待。2017年共接待國內來訪團組6個、來賓18人次。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府性基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比，收、支總計各減少20萬元，下降100%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目，即基本公共衛生服務項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款2300萬元，自評覆蓋率達到100%。

按照2017年基本公共衛生服務項目實施方案要求，為城鄉居民提供免費的建立健康檔案、老年人、慢性病患者健康管理等11項基本公共衛生服務，實現2017年轄區居民健康檔案規范化電子建檔率達70%以上，適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率90%以上，0-6歲兒童系統管理率達到85％以上，孕產婦系統管理率達85％以上，65歲以上老年居民健康管理率達65%以上，高血壓、糖尿病患者規范管理率分別達38%和25%以上。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。其中：

1、項目績效目標完成情況分析

將項目支出后的實際狀況與績效目標對比，除了65歲以上老年居民健康管理率60.3%（目標值65%以上）未達目標以外，其余指標均達到年度項目績效目標；各項產出指標、效益指標也全部達標。

2、綜合評價情況及評價結論

經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目綜合得分98分，評價等次為“優”。

十、其他重要事項的情況

機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出12.62萬元，比2016年減少0.09萬元，降低0.71%，減少的原因是由于八項規定的實施，公務接待費的降低。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳州市柳北區衛生和計劃生育局.XLS