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柳州市柳北區殘疾人聯合會

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區殘疾人聯合會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區殘疾人聯合會2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區殘疾人聯合會概況

一、主要職能

柳北區殘聯是在中共柳北區委、區政府領導下，負責全區殘疾人工作的群團組織。主要職責是：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘 疾人權益，為殘疾人服務；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自力，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協助政府研究、制定和實施殘疾人事業政策、規劃和計劃，起草有關保障殘疾人權益的法規草案。調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業務領域進行指導和管理；承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務；統籌開展為殘疾人事業募捐活動；開展殘疾人事業的對外交流于合作；承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

柳北區殘疾人聯合會為一級預算單位，無下級預算單位。

第二部分：柳州市柳北區殘疾人聯合會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計776萬元，支出總計776萬元,與2016年相比，收、支分別增加173.41萬元；分別增長29%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計617.19萬元，其中財政撥款收入257.66萬元，占比42%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入359.53萬元，占比58%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計528.77萬元，其中基本支出18.07萬元，占比4%；項目支出510.7萬元，占比96%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算289.27萬元、289.27萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少104.05萬元，降低36%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出224.29萬元,占本年支出合計的78%。與2016年相比，財政撥款支出減少115.19萬元，降低)52%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出224.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出224.29萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為 224.29萬元，支出決算為224.29萬元，完成年初預算的100%。其中社會保障和就業（類），年初預算為224.29萬元，支出決算為224.29萬元，完成年初預算100%。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出18.07萬元，其中：

?人員經費16.08萬元，主要包括：基本工資4.68萬元、津貼補貼3.66萬元、獎金7.74萬元；

公用經費1.99萬元，主要包括：辦公費0.26萬元、差旅費0.27萬元、培訓費0.23萬元、工會經費0.17萬元、其他交通費用1.05萬元、其他商品和服務支出0.02萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元)，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年相比不變。

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?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 24.3萬元、24.3萬元。與2016年相比，收、支總計各增加17.3萬元，增長72%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元。

?詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款21.96萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想），達到項目申請時設定的各項績效目標。其中：（1）項目預期目標完成程度。給予柳北區貧困殘疾人和殘疾人專職委員（共1060人）發放元旦春節慰問金和慰問品，每人均發放到位，圓滿地完成了整個項目的工作任務，解決貧困殘疾人和殘疾人專職委員的特殊困難和必要的生活開支，更好地從政治上關心、生活上照顧老干部。

（2）服務對象滿意度分析。給予給予柳北區貧困殘疾人和殘疾人專職委員（共1060人）發放元旦春節慰問金和慰問品，慰問金、慰問品發放及時到位，貧困殘疾人和殘疾人專職委員滿意度達100%。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出1.99萬元，比2016年增加0.22萬元，增長11%，增加原因主要為2017年發放公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額170.73萬元，其中：貨物支出85.72萬元、工程支出0萬元、服務支出85.02萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執法執勤用車0 輛；專業技術用車0 輛；其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區殘疾人聯合會.XLS

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