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第二部分：柳州市柳北區委宣傳部2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計633.90萬元，支出總計633.90萬元,與2016年相比，收、支分別增加112.10萬元；分別增長17.68%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計577.23萬元，其中財政撥款收入488.36萬元，占比84.60%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入88.87萬元，占比15.40%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計590.62萬元，其中基本支出78.99萬元，占比13.37%；項目支出511.64萬元，占比86.63%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算488.48萬元、488.48萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加41.61萬元，增長8.52%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出477.66萬元,占本年支出合計的80.87%。與2016年相比，財政撥款支出增加41.91萬元，增長8.77%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出477.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出477.66萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為477.66萬元，支出決算為477.66萬元，完成年初預算的100%。其中：一般公共服務（類）。 年初預算為477.66萬元，支出決算為477.66萬元，完成年初預算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出78.99萬元，其中：

?人員經費68.34萬元，主要包括：基本工資22.31萬元、津貼補貼20.09萬元、獎金25.78萬元、其他工資福利支出0.16萬元；

公用經費10.65萬元，主要包括：辦公費3.43萬元、郵電費0.13萬元、差旅費0.62萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費0.03萬元、工會經費0.82萬元、其他交通費用3.57萬元、其他商品和服務支出1.91萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的100%，其中：公務接待費支出決算為0.13萬元，完成預算的100%。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少0.16萬元，下降55.17%，其中：因公出國（境）費支出無變化的主要原因是本年度暫無因公出國相關工作安排；公務用車購置及運行費支出無變化的主要原因是公務用車改革，本單位無公務用車；公務接待費支出決算減少0.13萬元，基本保持一致。

??? （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.13萬元，占100%。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??? 2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。??

3.公務接待費支出0.13萬元。其中：

?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

?國內公務接待支出0.13萬元。主要用于督查工作接待。2017年共接待國內來訪團組1個、來賓17人次。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算10.07萬元、10.07萬元。與2016年相比，收、支總計各減少0.93萬元，減少8.45%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元。

?詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款197萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：1、項目資金的落實。2017年的項目資金涉及新華社、中新社、廣西日報、柳州日報、柳州晚報、南國今報、柳州電視臺等媒體戰略合作，以及對經濟社會發展報道和鄉村建設、核心價值觀等重點工作的重點報道。其中戰略合作資金支出197萬元。

2、項目資金的到位。資金到位率100%，戰略合作款項由年初支付完畢。重點工作報道按計劃進行。全年支出完成預算100%。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出10.65萬元，比2016年增加2.76萬元，增長25.92%，增長原因是2017年發放公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0萬元

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。