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柳州市柳北區 文體新局

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區 文體新局 概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區 文體新局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區 文體新局 概況

一、主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關文化藝術、新聞出版、體育工作的方針、政策和法律法規，制定全區文化、新聞出版、體育事業的發展戰略和規劃。指導文化藝術、體育體制改革。

2、制定全區文化藝術、新聞出版、體育人才發展規劃；組織文化藝術、體育、科技的研究，開發和應用，推廣文化藝術、體育科技成果。

3、負責全區性重大文化藝術、體育活動、公益數字電影放映工作。

4、監督管理區圖書館、文化館事業和基層文化建設，組織推廣區級圖書館、文化館標準化、現代化建設。

5、擬定全區文化市場、新聞出版物市場發展規劃，指導文化、出版物市場綜合執法工作，負責對文化藝術、新聞出版經營活動進行行業監督，指導對從事演藝活動民辦機構的監管工作。

6、統籌安排國家及本級財政撥給的各項經費，牽頭負責文化體育基礎設施建設。

7、規劃柳北區各級文物保護單位的保護和維修，指導全區文物、博物、社會教育基地等文物事業單位的業務建設，協調。

8、歸口管理全區文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區文化、體育市場發展規劃，審核審批文化、體育經營管理項目和經營場所的設立，監督指導全區文化、體育市場稽查工作及全區審核審批新聞出版經營項目和經營場所設立。

9、實施《全民健身計劃綱要和全民健身條例》，指導和配合各部門、各行業積極開展體育活動，會同有關部門抓好機關、學校、企業、農村、少數民族和殘疾人體育工作。

10、負責文化市場、新聞出版、體育工作審批事項的審批工作，行政行為的行政復議、行政應訴和行政執法工作。

11、擬定全區出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協調“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作，在職責權限范圍內，指導綜合執法機構依法開展執法業務。

12、配合市廣播電局做好轄區內社區、村公益電影的放映工作。

13、承辦區委、政府和上級機關交辦的其他事項

二、部門決算單位構成

柳北區文化體育和新聞出版局（含二層機構兩個，為柳北區圖書館、柳北區文化館）

第二部分：柳州市柳北區文體新局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計645.89萬元，支出總計645.89萬元,與2016年相比，收、支分別減少56.62萬元；分別減少8.06%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計451.62萬元，其中財政撥款收入411.67萬元，占比91.15%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入39.95萬元，占比8.85%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計341.23萬元，其中基本支出78.95萬元，占比23.14%；項目支出262.28萬元，占比76.86%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算593.9萬元、593.9萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少66.84萬元，降低10.12%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出326.84萬元,占本年支出合計的95.78%。與2016年相比，財政撥款支出減少2.71萬元，降低0.82%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出326.84萬元，主要用于文化體育與傳媒（類）支出 326.84萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為326.84萬元，支出決算為326.84萬元，完成年初預算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出78.95萬元，其中：

?人員經費69.97萬元，主要包括：基本工資34.66萬元、津貼補貼19.69萬元、獎金15.62萬元；

公用經費8.98萬元，主要包括：辦公費2.54萬元、郵電費0.19萬元、差旅費1.43萬元、維修（護）費0.14萬元、其他交通費用2.48萬元、其他商品和服務支出1.23萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。2017年度“三公”經費支出為0的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少2.32萬元，下降100%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少2.16萬元，下降100%；公務接待費支出決算減少0.16萬元，下降100%。

?? 公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車統一歸口至后勤中心管理；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，取消不必要的公務接待。

??? （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0.26萬元、0.26萬元。與2016年相比，收、支總計各減少14.74萬元，減少98.27%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算100%。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據財政預算管理要求，2017年本單位組織對部門整體進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款115萬元，自評覆蓋率達到100%。對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款20萬元，自評覆蓋率達到17.39%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：北雀歡歌文化藝術節財政預算支出進度高于95%，當年支出總計19.94萬元，資金使用率達到99.7%。臺賬健全并由專人歸檔，藝術節活動資金發放到位。“紅歌嘹亮”歌唱比賽、“舞動柳北”紅舞大賽、“書香柳北”書畫攝影展三大板塊活動效果顯著，轄區各界文化氛圍濃厚，文化水準較上一界大大提高，廣受轄區人民群眾熱愛，進一步推進本區文化事業發展，提升社會滿意度。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出8.98萬元，比2016年增加0.7萬元，增長8.45%，增加原因是增加了工作人員。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額94.50萬元，其中：貨物支出94.50萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。