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柳州市柳北區(qū) 政 協(xié)2017年度部門(mén)決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度收入決算情況。

三、2017年度支出決算情況。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

1.政治協(xié)商。政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議，主席會(huì)議，常務(wù)委員專(zhuān)題座談會(huì)，政協(xié)黨組受黨委委托召開(kāi)的座談會(huì)，以政協(xié)名義召開(kāi)的專(zhuān)題協(xié)商會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)需要召開(kāi)由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會(huì)議。

2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議向黨委和政府提出建議案；各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提出建議或有關(guān)報(bào)告；委員視察、委員提案、委員舉報(bào)、大會(huì)發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評(píng)和建議；參加黨委和政府有關(guān)部門(mén)組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)；政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機(jī)關(guān)和政府部門(mén)特約監(jiān)督人員等。

3.參政議政。參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會(huì)，各種專(zhuān)題議政會(huì)、專(zhuān)題研討會(huì)、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，3個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，即辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼委員會(huì)、文史文教衛(wèi)體委員會(huì)。人員編制在柳北區(qū)機(jī)關(guān)行政編制中調(diào)劑，現(xiàn)實(shí)有行政11人。

第二部分：柳州市柳北區(qū)政協(xié)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)321.76萬(wàn)元，支出總計(jì)321.76萬(wàn)元,與2016年相比，收、支分別增加38.34萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)13.53%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計(jì)307.46萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入307.20萬(wàn)元，占比99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0.26萬(wàn)元，占比0.09%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計(jì)307.93萬(wàn)元，其中基本支出246.93萬(wàn)元，占比80.19%；項(xiàng)目支出61.00萬(wàn)元，占比19.80%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收、支總決算307.33萬(wàn)元、307.33萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加39.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.77%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出307.20萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加39.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.78%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出307.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出307.20萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為307.20萬(wàn)元，支出決算為307.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。即：一般公共服務(wù)（類(lèi)）。年初預(yù)算為307.20萬(wàn)元，支出決算為307.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出246.93萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)218.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資74.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼62.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金81.91萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)28.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.55萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.88萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.35萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.69萬(wàn)元。

七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.16萬(wàn)元，支出決算為1.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少4.05萬(wàn)元，下降77.74%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與去年相同；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.82萬(wàn)元，下降100%；原因是按照《柳北區(qū)本級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理辦法》規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.74%，原因?yàn)檎９珓?wù)來(lái)訪(fǎng)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.16萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：?

? 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??? 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2017年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬(wàn)元。其中：

?外賓接待支出0萬(wàn)元。2017年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪(fǎng)外賓0人次。

?國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.16萬(wàn)元。主要用于接待兄弟城區(qū)政協(xié)來(lái)訪(fǎng)考察、聯(lián)誼交流。經(jīng)核查，2017年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組6個(gè)，來(lái)賓78人次，陪同人員13人次。

?? 八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

柳北區(qū)政協(xié)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)此類(lèi)數(shù)據(jù)。與2016年情況相同。

九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??? 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì)“委員培訓(xùn)費(fèi)”，1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款19萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2017年舉辦政協(xié)常委培訓(xùn)班一期，課程安排豐富緊，使委員對(duì)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，找準(zhǔn)履職方向，起到積極作用；舉辦委員講堂三次，充分展示了委員的風(fēng)采，達(dá)到委員之間交流、實(shí)現(xiàn)合作共享的效果，在委員中好評(píng)率高達(dá)90%以上。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.84萬(wàn)元，比2016年增加10.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.64%，主要原因是：2017年發(fā)放行政編制人員公車(chē)改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(fèi)(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(其他交通費(fèi)用)且增加人員及購(gòu)置辦公用品。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5.25萬(wàn)元，其中：貨物支出5.25萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)政協(xié).XLS