??
柳州市柳北區總工會
2017年度部門決算說明
目????錄
第一部分:柳州市柳北區總工會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:柳州市柳北區工會2017年度部門決算情況說明
一、2017??年度收入支出決算總體情況。
二、2017??年度收入決算情況。
三、2017??年度支出決算情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區總工會概況
一、主要職能
1.指導柳北區各基層工會工作。
2.通過維護,更好地保護、調動和發揮廣大職工的積極性、創造性,并把這種積極性、創造性,通過各種形式組織和引導到完成黨和政府提出的各項任務上來。
3.圍繞職工合法權益的重大問題進行調查研究,向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的制定。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4.負責工會理論政策研究,為各基層工會提供理論政策服務;研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《工會法》和《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,研究和推動基層工會建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制;指導基層工會協助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化技術素質。
5.協助基層單位黨組織管理工會主要領導干部,領導柳北區工會直屬單位的工作;監督檢查柳北區工會機關和直屬事業單位黨員干部黨風廉政建設情況以及離退休干部管理工作;研究制定工會干部管理制度和培訓規劃,負責柳北區工會干部的培訓工作。
6.協助區委和區人民政府做好全國、全區、全市勞模的推薦、評選和管理工作,負責全國全區五一勞動獎章、獎狀獲得者的評選工作。負責柳北區勞模的經常性管理工作。
7.負責柳北區工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作。研究、制定,興辦和管理職工勞動福利事業的有關制度和規定;負責職工勞動福利事業的指導、協調工作。
8.承辦區委、區政府和上級工會交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
柳州市柳北區總工會是柳北區各基層工會組織的領導機關。柳北區工會在區委和柳州市總工會的領導下開展工作。柳北區總工會為一級預算單位,內設4個機構,即黨組書記辦公室、會計核算中心、幫扶中心以及綜合辦公室。
??
第二部分:柳州市柳北區工會2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計31.31萬元,支出總計31.31萬元,與2016年相比,收、支分別增加-3.6萬元;分別增長-10.31%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入合計31.08萬元,其中財政撥款收入31.05萬元,占比99.90%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;其他收入0.04萬元,占比0.1%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計31.05萬元,其中基本支出30.05萬元,占比96.78%;項目支出1萬元,占比3.22%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財政撥款收、支總決算31.05萬元、31.05萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少3.64萬元,降低10.49%。
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
本部門2017年度財政撥款支出31.05萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出減少3.64萬元,降低10.49%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017 年度財政撥款支出31.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出31.05萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預算為31.05萬元,支出決算為31.05萬元,完成年初預算的 100%。其中:
1.一般公共服務(類)。 年初預算為31.05萬元,支出決算為31.05萬元,完成年初預算的 100%。詳見附表。
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出30.05萬元,其中:
人員經費26.77萬元,主要包括:基本工資9.05萬元、津貼補貼7.17萬元、獎金10.56萬元;
公用經費3.27萬元,主要包括:辦公費0.81萬元、郵電費0.11萬元、差旅費0.22萬元、維修(護)費0.02萬元、工會經費0.32萬元、其他交通費用1.8萬元。
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2017年度未發生“三公”經費的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,沒有考察團來訪需要接待。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少0.04萬元,下降100%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降100%;公務接待費支出決算減少0.04萬元,下降100%,主要原因是沒有考察團來訪需要接待。
??
??八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
??本部門2017年度政府基金預算財政撥款收入總決算0萬元、支出總決算0萬元。與2016年相比,收、支總計不變。
詳見附表。
九、2017??年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
??根據財政預算管理要求,2017年本單位共組織對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款1萬元,自評覆蓋率達到100%。
(二)績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。
其中:勞模專項活動支出0.4萬元,完成年初預算的100%,主要用于勞模體檢、勞模療休養、勞模慰問。我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。首先,抓好績效目標編制,及時報送績效目標。其次,在項目實施過程中對勞模日常加深了解,對各項勞模活動使用的資金和開展情況進行自評并形成報告。然后,強化評價結果應用,對發現的問題及時改進,健全績效管理工作機制,努力提高績效管理工作水平。十、其他重要事項的情況
(一)機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出3.27萬元,比2016年增加1.91萬元,增長140.44%,增長原因:公務用車改革,對在編人員補貼交通費。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額1.45萬元,其中:貨物支出1.45萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務用車0輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車0輛;其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如:......
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??
相關附件:
相關文檔: