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第二部分：共青團柳州市柳北區委員會2017年度

部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計69.77萬元，支出總計101.28萬元,與2016年相比，收入減少12.34萬元，減少了15.2%、支出增加了53.23萬元，增加了76.29%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計69.77萬元，其中財政撥款收入44.25萬元，占比63.42%；其他收入25.52萬元，占比36.57%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計97.33萬元，其中基本支出19.32萬元，占比19.84%；項目支出78.01萬元，占比80.15%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算44.25萬元、44.25萬元。與2016年相比，財政撥款收入減少25.56萬元，降低32.31%。財政撥款支出增加0.15萬元，提高了0.34%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出44.25萬元,占本年支出合計的45.46%。與2016年相比，財政撥款支出增加0.15萬元，增長0.34%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出44.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出44.25萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為44.25萬元，支出決算為44.25萬元，完成年初預算的100%。其中：

一般公共服務（類）。年初預算為44.25萬元，支出決算為44.25萬元，完成年初預算的100%。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出19.32萬元，其中：

?人員經費16.65萬元，主要包括：基本工資4.98萬元、津貼補貼4.64萬元、獎金7.03萬元。

公用經費2.67萬元，主要包括：辦公費0.22萬元、郵電費0.03萬元、差旅費0.37萬元、維修（護）費0.05萬元、工會經費0.19萬元、其他交通費用0.9萬元、稅金及附加費用0.91萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元%。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年相比不變。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比不變。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據財政預算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款23萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）項目共支出經費23萬元，主要包括建設“雷鋒超市”、青少年維權示范點，開展“法制進校園”活動，拍攝公益微電影、微話劇，制作法制宣傳畫冊及辦公費，對流浪乞討未成年人救助保護，對服刑在教人員未成年子女關愛幫扶，對農村留守兒童關愛服務等。資金使用與項目內容高度吻合。本項目經費由區財政統一核算管理，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出2.67萬元，比2016年增加0.81萬元，增長43.54%，增（減）原因為：2017年發放行政編制人員公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額1.49萬元，其中：貨物支出1.49萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：銀行存款利息等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區團委.XLS