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第二部分：柳州市柳北區(qū) 婦女聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)106.30萬(wàn)元，支出總計(jì)106.30萬(wàn)元,與2016年相比，收、支分別增加13.35萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)14.47%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計(jì)80.10萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入65.98萬(wàn)元，占比82.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入14.13萬(wàn)元，占比17.64%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)79.47萬(wàn)元，其中基本支出12.71萬(wàn)元，占比15.99%；項(xiàng)目支出66.77萬(wàn)元，占比80.02%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算77.05萬(wàn)元、77.05萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.84%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款支出66.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.11%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加5.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出66.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出66.05萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66.05萬(wàn)元，支出決算為66.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：

1.??? 一般公共服務(wù)（類）。 年初預(yù)算為66.05萬(wàn)元，支出決算為66.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12.71萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)10.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資3.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.21萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.91萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)1.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與去年同期一致。

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2016年相比同期一致。

?詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì) 1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況否理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

其中：

一是整合資源，各級(jí)婦聯(lián)組織與綜治部門共同參與創(chuàng)新社會(huì)管理的工作，積極配合區(qū)法院做好家事審判改革試點(diǎn)工作，進(jìn)一步拓展了婦女兒童維權(quán)服務(wù)平臺(tái)。

二是常態(tài)化開展“百萬(wàn)婦女學(xué)法律，弘揚(yáng)法制促和諧”大行動(dòng)。以“婦女之家”、“兒童家園”為平臺(tái)，深入社區(qū)鄉(xiāng)村及學(xué)校開展“十萬(wàn)婦女學(xué)法律”法律知識(shí)講座、“家庭教育微課堂”等維權(quán)普法宣傳活動(dòng)，大力宣傳《婚姻法》、《婦女權(quán)益保障法》、《未成年保護(hù)好》等法律法規(guī)，通過(guò)宣傳，使他們知法、懂法、守法、護(hù)法，學(xué)會(huì)并敢于拿起法律武器保護(hù)自己的合法權(quán)益，喚起社會(huì)對(duì)婦女工作的支持和關(guān)心，進(jìn)而營(yíng)造有益婦女發(fā)展的良好社會(huì)氛圍和更好地預(yù)防未成年犯罪。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.83萬(wàn)元，比2016年增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.24%，增加原因上級(jí)外出會(huì)議、培訓(xùn)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門政府采購(gòu)支出總額0.65萬(wàn)元，其中：貨物支出0.65萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì).XLS