目 ???錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。

八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)本區(qū)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹落實自治區(qū)有關(guān)大中專、職業(yè)院校、技工學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵方案并組織實施。

（三）配合上級部門統(tǒng)籌建立覆蓋本區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹執(zhí)行機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和農(nóng)村社會養(yǎng)老保險政策。

（四）會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實施，建立機關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長支付保障機制，擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施，負(fù)責(zé)本區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位補充人員計劃的核準(zhǔn)。

（五）擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。貫徹落實事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實施，會同有關(guān)部門擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育規(guī)劃并組織實施，牽頭推進深化職稱制度改革工作。擬定本區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實施。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、引進和培養(yǎng)工作；會同有關(guān)部門具體規(guī)劃、部署區(qū)人才小高地工作。

（六）會同有關(guān)部門貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬訂安置計劃，做好安置工作；會同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。

（七）負(fù)責(zé)本區(qū)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置計劃，會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（八）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善城區(qū)本級勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

（十）建立并完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪、維護穩(wěn)定工作制度，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理信訪事件或突發(fā)事件。

（十一）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、單位構(gòu)成

柳北區(qū)人力資源和社會保障局是正科級行政部門，下設(shè)柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊、柳北區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心二個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

第二部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門決算報表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際收支情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

第三部分：柳州市柳北區(qū)人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計5118.14萬元，支出總計5118.14萬元,與2017年相比，收、支分別增加1754.74萬元；分別增長52.17%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計4921.49萬元，其中財政撥款收入3819.01萬元，占比77.60%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入1102.48萬元，占比22.40%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計4862.60萬元，其中基本支出372.60萬元，占比7.66%；項目支出4490.01萬元，占比92.34%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收、支總決算3929.84萬元、3929.84萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1738.59萬元，增長79.34%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2018年度財政撥款支出3800.09萬元,占本年支出合計的78.15%。與2017年相比，財政撥款支出增加1718.33萬元，增長82.54%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018?年度財政撥款支出3800.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1645.41萬元，占43.30%；文化體育與傳媒（類）支出2.64萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出1838.08萬元，占48.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出287.74萬元，占7.57%；住房保障（類）支出26.21萬元，占0.69%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018?年度財政撥款支出年初預(yù)算為3822.56萬元，支出決算為3800.09萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。

六、2018?年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出372.60萬元，其中：

人員經(jīng)費317.79萬元，主要包括：基本工資101.71萬元、津貼補貼80.30萬元、獎金68.65萬元、伙食補助費1.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.52萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.62萬元、生活補助10.80萬元、住房公積金26.21萬元等；

公用經(jīng)費54.81萬元，主要包括：辦公費15.04萬元、印刷費2.34萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費0.06萬元、電費2.60萬元、郵電費0.71萬元、差旅費2.24萬元、維修（護）費0.08萬元、工會經(jīng)費4.76萬元、其他交通費用23.77萬元、其他商品和服務(wù)支出3.21萬元等。

七、2018?年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

2018?年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.08萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： ?

1.?因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2018年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

八、2018?年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2017年等同。

九、2018?年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2018年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款250萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

其中：科員以下干部培訓(xùn)項目安排經(jīng)費250萬元，全部來自區(qū)財政。資金到位率100%，分別的按用款計劃在第一季度撥付，資金2月中旬到位。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費222萬元，完成設(shè)定的績效目標(biāo)。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出54.81萬元，比2017年增加22.94萬元，增長71.98%，增加原因部門履職盡責(zé)任務(wù)增加、經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、物價上漲。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額59.40萬元，其中：貨物支出59.40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。 其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。公務(wù)用車保有量0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。