目 ?? 錄

第一部分：柳州市柳北區 工信局??概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：工信局??2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區 工信局??2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預算績效情況說明

????十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區 工信局??概況

一、主要職能

（一）、貫徹執行國家、自治區、柳州市工業和信息產業政策，擬定并負責組織實施全區工業布局、產業（行業）發展的方案、政策并組織實施。推進產業結構戰略性調整和優化升級，推進信息化和工業化融合發展。

（二、擬訂并組織實施全區工業、信息化的行業規劃、計劃和產業政策；提出優化產業布局、結構調整的政策建議；研究起草相關政策、規范性文件，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作。

（三）、負責監測、分析全區工業經濟運行態勢；協調解決工業經濟運行中的重大問題并向區政府提出意見和建議。

（四）、負責全區工業企業技術改造的組織實施，提出工業企業技術改造投資項目的實施意見。

（五）、按規定權限審批、核準和備案規劃內和年度計劃規模內技術改造及節能項目評估；指導企業編制技改項目前期工作計劃；協調工業企業技改投資項目的實施工作。

（六）、負責全區中小企業的宏觀管理、指導和協調服務工作。

（七）、統籌推進全區信息化工作。

（八）、協助做好全區工業招商引資工作。

（九）、負責全區工業企業（非煤礦山企業、危化企業除外）安全生產日常監督管理工作。

（十）、承辦區人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

柳北區工信局為柳北區行政單位。編制核定5人，實有5人，其中：行政4人，參公1人，事業編1人。

第二部分： 工信局2018年部門決算報表

第三部分：柳州市柳北區工信局 （局、辦）2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計254.84萬元，支出總計254.84萬元,與2017年相比，收入減少80.3萬元，下降29.33%，支出減少80.3萬元，下降29.33%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計61.38萬元，其中財政撥款收入46.98萬元，占比76.65%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入14.4萬元，占比23.46%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出總計53.15萬元，其中基本支出40.04萬元，占比75.33%；項目支出13.11萬元，占比24.67%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收、支總決算分別為46.98萬元、53.15萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少24.73、17.13萬元，收入降低34.49%，支出降低24.37%。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2018年度財政撥款支出53.15萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少17.13萬元，降低24.37%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出53.15萬元，主要用于：資源探測信息等支出49.95元，占94%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為53.15萬元，支出決算為53.15萬元，完成年初預算的100%。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出40.04萬元，其中：

人員經費33.83萬元，主要包括：基本工資16.53萬元、津貼補貼12.65萬元、獎金4.65萬元、績效工資0萬元；

公用經費6.22萬元，主要包括：辦公費1.11萬元、印刷費0萬元、差旅費0萬元、郵電費0.21萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、工會經費0.65萬元、其他交通費用3.66萬元、其他商品和服務支出0.59萬元。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

????2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.072萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是節約開支；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公務用車改革；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
????（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
?????2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：??
?????1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
????2.公務用車購置及運行費支出萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出萬元。2018年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。
????3.公務接待費支出0萬元。其中：
????外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內公務接待支出萬元。2018年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2017年相比，收支總計不變。

九、2018年度預算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，2018年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款46.98萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況（是否理想），是否達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：重要工作指標完成情況

1、工業投資增長趨穩。工業投資同比增長17.6%。

2、規模以上工業產值增長乏力。1-12月97家規模以上工業企業完成產值累計290.4億元，同比增長15.1%。

3、節能降耗取得一定成效。一季度萬元工業增加值能耗3.385噸標準煤/萬元，同比增長10.77%；二季度萬元工業增加值能耗3.4481噸標準煤/萬元，同比增長1.4 %。三季度萬元工業增加值能耗3.6744噸標準煤/萬元，同比下降0.63%。四季度萬元工業增加值能耗3.5028噸標準煤/萬元，同比降5.47%。

4、雙創工作穩步推進。全區共有5個市級小微企業雙創基地，2 個市級小微企業公共服務平臺獲得認定。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出6.22萬元，比2017年增加0.27萬元，增長4.5%，增長原因是部門業務量加大，日常維修費、辦公費增加。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額6.22萬元，其中：貨物支出5.63萬元、工程支出0萬元、服務支出0.59萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2018年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。