目
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第一部分：柳州市柳北區教育局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：柳州市柳北區教育局2019年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳州市柳北區教育局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度收入決算情況。
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2019年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市柳北區教育局概況
????（一）主要職能
（一）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規；研究起草本區教育工作的制度、意見，制定本區教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施；負責統籌規劃、協調指導本區教育體制和辦學體制等方面的改革。
（二）綜合管理本區基礎教育、學前教育及特殊教育、社會力量辦學、社區教育、掃盲等工作；指導、協調本區有關部門的教育工作；負責全區民辦教育學校（機構）的審批和管理。
（三）會同有關部門制定我區教育系統人事管理規定及執行上級有關勞動工資工作，管理區教育系統教職工編制，指導和檢查學校內設機構、崗位設置；會同主管部門做好學校教師及其他專業技術職稱的評聘工作。按規定權限負責師資調配、教師職業資格的考核考試、認定等工作；統籌規劃并組織實施中小學校及幼兒園教師繼續教育，指導教職工隊伍建設工作。
（四）統籌管理本部門教育經費；編制教育經費預決算；負責全區教育系統國有資產的監管；會同有關部門擬定區級教育附加并加以落實；負責生源地信用助學貸款中央獎補專項經費和代理費用的使用和管理工作。
（五）根據本區教育事業發展需要，指導和組織實施本區各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建、校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。
（六）指導學校開展教育科研、教學研究、教學改革和教學實驗；審定中小學教材和教學參考資料的征訂和使用。
（七）指導全區各學校的思想政治教育、德育、體育衛生與藝術教育及國防教育工作。
（八）檢查、指導學校日常安全管理和社會治安綜合治理工作；組織開展安全文明校園創建活動；協調有關職能部門開展校園周邊環境綜合整治等工作；負責全區教育系統普法依法治理和維護穩定工作。
（九）組織實施教育信息化工作。規劃、管理各類學校教育技術裝備和實驗室、圖書館建設工作；指導教育管理信息和統計工作。
（十）主管本區教育的招生工作；
（十一）統籌協調和指導本區語言文字工作。
（十二）按照干部管理權限，負責本級管理的中小學領導班子建設和管理工作，協助區委有關部門做好初中領導班子考察調配工作，負責下屬單位離退休干部的管理和服務工作；
（十三）領導教育系統各下屬單位黨的建設和精神文明建設；負責下屬單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治工作以及工會和群團工作；負責局機關建設和計劃生育工作。
（十四）負責本區教育督導評估工作。監督、檢查各類學校徹執行教育方針、政策、法律、法規情況；負責督政、督學工作；督導、檢查區級人民政府及教育行政主管部門履行教育職責工作；督導、評估學校辦學水平和教育質量。
（十五）負責局機關內部的日常管理工作。
（十六）承辦區委、區政府和上級教育部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
柳北區教育局是區人民政府綜合管理全區教育教學工作的職能部門，直屬于區人民政府，為行政編制機構。下屬單位包含教研室以及轄區內公辦中學14所，小學20所，幼兒園3所，共38個單位。
第二部分：柳州市柳北區教育局2019年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
第三部分：柳州市柳北區教育局 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計55700.77萬元，支出總計55700.77萬元，與2018年相比，收、支分別增加2032.57萬元；分別增加3.79%。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總48036.7萬元?，其中：財政撥款收入46557.59萬元，占比96.92%?；上級補助收入116.99萬元，占比0.24%；其他收入1362.12萬元，占比2.84%。
三、2019年度支出決算情況
本年支出合計49341.45萬元，其中：基本支出34332.11萬元，占69.58%；項目支出15009.34萬元，
占30.42%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2019年度財政撥款收、支總決算54062.88萬元、54062.88萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5528.22萬元，增加11.39%。
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款預算40568.67萬元。
（一）財政撥款收入、支出決算情況。
部門2019年度財政撥款收入46542.79萬元，占本年收入合計的86.09%。與2018年相比，財政撥款收入增加8120.37萬元，增加21.13%。
部門2019年度財政撥款支出49006萬元，占本年支出合計的90.65%。與2018年相比，財政撥款支出增加7986.72萬元，增加19.47%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出49006萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出98.41萬元，占0.2%；
國防支出（類）0.3萬元，占比0.0006%；公共安全（類）支出86.98萬元，占0.18%；教育（類）支出40356.94萬元，占82.35%；科學技術（類）支出33.05萬元，占比0.07%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.55萬元，占比0.005%；社會保障和就業（類）支出6649.57萬元，占13.57%；衛生和健康（類）支出1769.97萬元，占比3.61%；農林水（類）支出7.02萬元，占比0.01%；災害防治及應急管理（類）支出1.2萬元，占比0.002%。
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2019年度財政撥款基本支出34243.51萬元，其中：
人員經費33532.59萬元，主要包括：基本工資10768.37萬元、津貼補貼5073.27萬元、
獎金1013.39萬元、績效工資2805.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6530.55萬元、職業年金繳費33.02萬元、職工基本醫療保險繳費1405.18萬元、公務員醫療補助繳費1712.44萬元、其他社會保障繳費280.13萬元、住房公積金2194.77萬元、其他工資福利支出13.56萬元、離休費25.88萬元、退休費1637.91萬元、生活補助0.88萬元、其他對個人和家庭的補助38.03萬元；
公用經費710.92萬元，主要包括：辦公費40.7萬元、印刷費2.62萬元、咨詢費0萬元、手續費0.01萬元、水費24.44萬元、電費47.83萬元、郵電費4.96萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費15.52萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修護費18.53萬元、租賃費0.43萬元、會議費0萬元、培訓費16.51萬元、公務接待費0萬元、專用材料費1.72萬元、勞務費28.43萬元、委托業務費4萬元、工會經費450.5萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用4.66萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品服務支出50.07萬元；
資本性支出0萬元；
其他支出0萬元。
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”
經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.82萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2018年相比無增減變化，其中：因公出國（境）經費決算為零，與上年對比無增減變化；公務用車購置和運行維護費決算為零，與上年對比無增減變化；公務接待費支出決算為零，與上年對比無增減變化。
因公出國（境）經費決算為零，與上年對比無增減變化,原因：本年度暫無因公出國相關工作安排；公務用車購置和運行維護費決算為零，與上年對比無增減變化,原因：公務用車改革；公務接待費支出決算為零，與上年對比無增減變化，原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內公務接待支出0萬元。2019年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。
八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算14.8萬元、14.8萬元。與2018年相比，收、支總計各增加4.7萬元，增長46.53%。其中，支出情況為：
????
2019年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算14.8萬元，完成年初預算100%，決算大于預算數主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有用于體育事業的彩票公益金支出、用于教育事業的彩票公益金支出。其中：
1.其他支出（類）政府性基金預算財政撥款年初預算為0萬元，支出決算為14.8萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有用于體育事業的彩票公益金支出、用于教育事業的彩票公益金支出。
九、2019年度重要預算績效情況說明
????（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，教育系統組織對2019年度一般公共預算支出全面開展績效自評，共39個單位進行部門整體支出預算績效評價，自評覆蓋率達到100%。
（二）部門決算中預算績效自評結果。
重要績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。
十、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出6.97萬元，比2018年增加1.21萬元，增長21%。增加原因：人員變動。
（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額6566.56萬元，其中：貨物支出1401.3萬元、工程支出5165.26萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元
以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。
第四部分：名詞解釋
財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號