目 ?? 錄

第一部分：柳北區應急管理局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區應急管理局2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區應急管理局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區應急管理局概況

一、主要職能

組織編制應急總體預案和規劃，指導應對突發事件工作，推動應急預案體系建設和預案演練。建立災情報告系統并統一發布災情，統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調度，組織災害救助體系建設，指導安全生產類、自然災害類應急救援，承擔應對重大災害指揮部工作。指導火災、水旱災害、地質災害等防治。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理等。

二、部門決算單位構成

柳北區應急管理局是柳北區人民政府工作部門，為正科級。

管理的下屬單位有：柳北區森林防滅火指揮中心，為副科級公益一類全額撥款事業單位。

第二部分：柳北區應急管理局2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

表一：收入支出決算總表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二：收入決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三：支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

表四：財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際收支情況。

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

注：部門沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。

第三部分：柳北區應急管理局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計143.70萬元，支出總計122.20萬元,與2018年相比，收、支分別增加76.86萬元、55.36萬元；分別增長114.99%、82.82%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計143.70萬元，其中財政撥款收入132.20萬元，占比92.00%；其他收入11.50萬元，占比8.00%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計122.20萬元，其中基本支出107.75萬元，占比88.18%；項目支出14.45萬元，占比11.82%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財政撥款收、支總決算132.20萬、132.20萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加39.58萬元，增長42.73%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款預算81.35萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財政撥款收入132.20萬元，占本年收入合計的92.00%。與2018年相比，財政撥款收入增加65.36萬元，增長97.78%。

部門2019年度財政撥款支出122.20萬元，占本年支出合計的85.04%。與2018年相比，財政撥款支出增加55.36萬元，增加82.82%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出122.20萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出4.45萬元，占3.64%；農林水支出38.28萬元，占31.33%；災害防治及應急管理支出79.46萬元，占65.02%。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出107.75萬元，其中：

人員經費95.30萬元，主要包括：基本工資33.01萬元、津貼補貼29.17萬元、獎金33.12萬元；

公用經費12.45萬元，主要包括：辦公費1.07萬元、手續費0.01萬元、差旅費1.00萬元、公務接待費0.49萬元、勞務費0.03萬元、工會經費1.67萬元、其他交通費用6.82萬元、其他商品和服務支出1.37萬元。

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

????（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.11萬元，支出決算為0.57萬元，完成預算的445.45%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.57萬元，完成預算的518.18%。2019年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是：工作需要，上級等外地單位來訪，開展工作督查、交流等工作，按標準、規范進行公務接待。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加0.02萬元，增長3.64%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行費支出決算持平；公務接待費支出決算增加0.02萬元，增長3.64%。

無因公出國（境）費支出的主要原因是無因公出國（境）工作；無公務用車購置及運行費支出的主要原因是無公務車輛；公務接待費支出增加的主要原因是公務接待事項增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.57萬元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。公務用車購置0輛。

3.公務接待費支出0.57萬元。其中：

國內公務接待支出0.57萬元。主要用于接待上級等外地單位督查、交流工作組。2019年共接待國內來訪團組5個、來賓24人次。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2018年相比，收、支總計均持平。其中，支出情況為：2019年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%，決算、預算持平。

九、2019年度重要預算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織了對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。包括：整體支出績效自評、項目支出績效自評（項目名稱為安全生產宣傳教育經費，預算數為5萬元）。

????（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門預算績效支出情況理想，達到績效目標。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出12.45萬元，比2018年增加5.68萬元，增長83.90%，增長原因：機構改革后，單位人員數量增多。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額9.08萬元，其中：貨物支出4.56萬元、工程支出0.00萬元、服務支出4.52萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2. 事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

3. 經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5. 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

7. 結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11. 經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12. “三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。