目 ?? 錄

第一部分：中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況。

二、2019年度收入決算情況。

三、2019年度支出決算情況。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職能

（一）黨外干部選拔、培養(yǎng)工作。召開黨外干部經(jīng)驗(yàn)座談交流會(huì)，做好黨外干部培養(yǎng)工作；

（二）統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)。召開區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)等干部思想政治、基層統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)戰(zhàn)機(jī)關(guān)干部參加自治區(qū)黨委、柳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；

（三）統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳（統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)）。購(gòu)買辦公用品、文印資料費(fèi)等；

（四）開展走訪、看望、慰問重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象（港澳臺(tái)僑、非公、高知等代表人士）工作；

（五）做好各類報(bào)刊的訂閱工作；

（六）著力抓好非公經(jīng)濟(jì)代表人士（包括創(chuàng)二代）、知識(shí)分子等重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的教育、引導(dǎo)、培訓(xùn)工作，為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定和諧，多做爭(zhēng)取人心，凝聚力量的事；

（七）選派工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部參加柳州市、自治區(qū)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（八）組織部分柳北轄區(qū)非公企業(yè)負(fù)責(zé)人、區(qū)工商聯(lián)會(huì)員到全國(guó)知名高校培訓(xùn)，增進(jìn)與各地工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作；

（九）加強(qiáng)調(diào)研走訪，指導(dǎo)基層商會(huì)評(píng)選自治區(qū)“六有”、“十有”先進(jìn)商會(huì)；

（十）做好柳北區(qū)工商聯(lián)會(huì)員發(fā)展、宣傳工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為行政單位，屬一級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)上述職責(zé)，統(tǒng)戰(zhàn)部即設(shè)置統(tǒng)戰(zhàn)部（工商聯(lián)）辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)辦公室、工商聯(lián)主席辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)辦公室。

第二部分：中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

第三部分：中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)175.43萬元，支出總計(jì)175.43萬元,與2018年相比，收、支分別增加38.63萬元；分別增長(zhǎng)28.2%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計(jì)170.4萬元，其中財(cái)政撥款收入170.4萬元，占比100%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計(jì)172.89萬元，其中基本支出114.42萬元，占比66.2%；項(xiàng)目支出58.47萬元，占比33.8%。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算170.4萬元、170.4萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加49.8萬元，增長(zhǎng)41.2%。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算170.4萬元。

（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財(cái)政撥款收入170.4萬元，占本年收入合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增49.8萬元，增加41.2%。

部門2019年度財(cái)政撥款支出170.4萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增49.8萬元，增加41.2%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出170.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出166.4萬元，占97.7%；工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出4萬元，占2.3%。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出114.42萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)101.86萬元，主要包括：基本工資35.29萬元、津貼補(bǔ)貼29.26萬元、獎(jiǎng)金37.3萬元；

公用經(jīng)費(fèi)12.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.04萬元、差旅費(fèi)0.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.81萬元、其他交通費(fèi)用6.92、其他商品和服務(wù)支出0.11萬元。

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0.11萬元，下降52.4%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬元，下降52.4%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是無此類工作安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是無此類工作資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

????2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元。其中：外賓接待支出0萬元。2019年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.10萬元。主要用于柳北區(qū)民宗局接待民族團(tuán)結(jié)專項(xiàng)工作上級(jí)考察組費(fèi)用。2019年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)無變化。

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

????（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2019年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

其中：2019年獲得區(qū)財(cái)政預(yù)算下?lián)?/span>3萬元專項(xiàng)資金，用于柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部工作。走訪、看望、慰問重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象（港澳臺(tái)僑、非公、高知等人士），選取有代表性的40人，發(fā)放慰問品/慰問金。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.56萬元，比2018年增加0.56萬元，增長(zhǎng)4.7%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年度部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。