目 ?? 錄

第一部分：柳北區住房和城鄉建設局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區住房和城鄉建設局2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區住房和城鄉建設局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區住房和城鄉建設局概況

一、主要職能

1、負責轄區內小街巷市政設施的維修管理和臨時占道、道路挖掘審批工作。

2、會同有關部門開展小城鎮建設工作，并負責組織建設的實施及管理工作。

3、負責物業管理服務合同備案、承接驗收備案以及物業項目退出備案，同時協調處理轄區內業主、物業服務企業和業主委員會的矛盾糾紛。

4、負責保障性住房申請資料的審核。

5、柳北區工業園區內建筑工程的建設行政審批、消防設計審批、人防設計審批、質量安全監督、建設行為監管、人防、消防、工程竣工驗收。

6、按照上級要求開展鄉村各類建設。

7、轄區內住宅室內裝飾裝修活動的監督管理、危險房的監督管理和房屋拆除施工安全備案工作。

8、承擔柳北區建管辦日常管理工作。

9、組織制定人民防空方案。

10、轄區內人防工程維護管理、防空警報設施維護管理、人民防空宣傳教育的監督檢查。

11、擬定防空襲人口疏散方案做好防空疏散演練工作。

12、完成區政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

柳北區住建局為柳北區行政單位。在編人數6人。

第二部分：柳北區住房和城鄉建設局2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2019年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

第三部分：柳北區住房和城鄉建設局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計41154.43萬元，支出總計41154.43萬元,與2018年相比，收、支分別減少12376.26萬元；分別減少23.12%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計35600.59萬元，其中財政撥款收入22485.94萬元，占比63.16%；其他收入13114.65萬元，占比36.84%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計20334.39萬元，其中基本支出86.90萬元，占比0.43%；項目支出20247.49萬元，占比99.57%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財政撥款收、支總決算26507.77萬元、26507.77萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少8453.27萬元，降低24.18%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款預算118.66萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財政撥款收入1600.61萬元，占本年收入合計的4.50%。與2018年相比，財政撥款收入減2257.25萬元，下降58.51%。

部門2019年度財政撥款支出1560.26萬元，占本年支出合計的7.67%。與2018年相比，財政撥款支出減2292.73萬元，下降59.51%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1560.26萬元，主要用于以下方面：國防（類）支出0.54萬元， 占0.03%； 城鄉社區（類）支出1256.55萬元，占80.54%；農林水（類） 支出1.03萬元，占0.07%；住房保障（類）支出279.19萬元，占17.89%；災害防治及應急管理（類）支出0.48萬元，占0.03%；其他（類）支出22.46萬元，占1.44%。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出86.90萬元，其中：

人員經費75.09萬元，主要包括：基本工資25.60萬元、津貼補貼20.28萬元、 獎金29.21萬元；

公用經費11.81萬元，主要包括：辦公費1.85萬元、印刷費0.11萬元、差旅費1.04萬元、培訓費0.20萬元、公務接待費0.38萬元、委托業務費1.86萬元、工會經費1.39萬元、其他交通費用4.98萬元。

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.22萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的172.73%，其中：因公出國（境）費、公務用車購置及運行費支出決算都為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.38萬元，完成預算的172.73%。2019年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是2019年公務接待3次，接待內容為：借鑒舊城改造土地熟化工作方面的先進經驗；考察學習城鎮老舊小區改造工作；調查摸底棚戶區和老舊小區。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加0.38萬元，其中：因公出國（境）費、公務用車購置及運行費支出決算與2018年持平；公務接待費支出決算增加0.38萬元。

公務接待費支出增加的主要原因是接待老舊小區相關工作次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.38萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，購置公務用車0輛。

3.公務接待費支出0.38萬元。其中：外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。國內公務接待支出0.38萬元。主要用于公務接待。2019年共接待國內來訪團組3個、來賓19人次。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算20885.33萬元、16811.82萬元。與2018年相比，收、支總計各減少8568.21萬元、12641.72萬元，各降低29.09%、42.92%。其中，支出情況為：

2019年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算16811.82萬元，決算大于預算數主要原因：年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有：潭中高架橋外立面改造項目、白沙大橋外立面改造項目。其中：

1.城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為16811.82萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算。

九、2019年度預算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。共組織對3個指標進行了績效評價，對1個扶貧資金項目進行了績效自評，涉及一般公共預算當年財政撥款118.66萬元，其中扶貧專項資金1.03萬元，自評覆蓋率達到100%。

????（二）部門決算中項目績效自評結果。

績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出11.81萬元，比2018年減少2.04萬元，下降14.73%，減少原因：嚴格執行八項規定，厲行節約，并且單位領導重視支出。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。公務用車保有量0輛，本年購置公務用車0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2. 事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

3. 經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5. 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

7. 結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11. 經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12. “三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。