目
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第一部分：柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度收入決算情況
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2019年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
柳北區(qū)殘聯(lián)是在中共柳北區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人工作的群團(tuán)組織。主要職責(zé)是：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘
疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自力，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案。調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)；開展殘疾人事業(yè)的對外交流于合作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
第二部分：柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算報(bào)表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計(jì)1902.48萬元，支出總計(jì)1902.48萬元,與2018年相比，收入增加1092.98萬元、支出減少1092.98萬元；增加135.02%。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計(jì)1743.73萬元，其中財(cái)政撥款收入1449.01萬元，占比83.10%；其他收入294.72萬元，占比16.9%。
三、2019年度支出決算情況
本年支出總計(jì)722.27萬元，其中基本支出27.33萬元，占比3.78%；項(xiàng)目支出694.94萬元，占比96.22%。
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總決算1607.68萬元、1607.68萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1075.19萬元，提升66.88%。
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算565.82萬元。
（一）財(cái)政撥款收入、支出決算情況。
部門2019年度財(cái)政撥款收入1355.91萬元，占本年收入合計(jì)的71.27%。
部門2019年度財(cái)政撥款支出480.83萬元，占本年支出合計(jì)的25.23%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加222.3萬元，下降85.99%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出480.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.03萬元，占,0.01%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出480.8萬元，占99.99%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2019年度財(cái)政撥款基本支出27.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)24.52萬元，主要包括：基本工資7.28萬元、津貼補(bǔ)貼6.29萬元、獎(jiǎng)金10.95萬元；
公用經(jīng)費(fèi)2.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.4萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.29萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.42萬元、其他交通費(fèi)用1.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元。
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”
經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%.其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
??????2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。
因公出國（境）費(fèi)支出減少、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少、公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：?
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年無因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛
。本年購置購物車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：?外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本部門2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算93.1萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)都增加37.1萬元，提升66.25%。其中，支出情況為：
2019年基金撥款年初預(yù)算為93.1萬元，支出決算93.1萬元，完成年初預(yù)算100%，其中：
用于其他支出。年初預(yù)算為44.7萬元，支出決算為93.1萬元，完成年初預(yù)。
九、2019年度預(yù)算績效情況說明
????（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2019年本單位共組織對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款58萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
????（二）績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況理想，已達(dá)到項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
其中：1.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。給予柳北區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員（共552人）發(fā)放元旦春節(jié)慰問金和慰問品，每人均發(fā)放到位，圓滿地完成了整個(gè)項(xiàng)目的工作任務(wù)，解決貧困殘疾人和殘疾人專職委員的特殊困難和必要的生活開支，更好地從政治上關(guān)心、生活上照顧老干部。
2.服務(wù)對象滿意度分析。給予給予柳北區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員（共552人）發(fā)放元旦春節(jié)慰問金和慰問品，慰問金、慰問品發(fā)放及時(shí)到位，貧困殘疾人和殘疾人專職委員滿意度達(dá)100%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.99萬元，比2018年增加0.15萬元，增長1.52%，增加原因主要為2019年發(fā)放公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(fèi)(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(其他交通費(fèi)用)。
（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有為1輛，本年公務(wù)用車購置0輛。
第四部分：名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
當(dāng)前位置：
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