目 ?? 錄

第一部分：柳北區委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區委宣傳部2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳北區委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度收入決算情況

三、2019年度支出決算情況

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區委宣傳部概況

一、主要職能

統籌協調全區意識形態、新聞出版、精神文明建設、對外宣傳等工作。

二、部門決算單位構成

柳北區委宣傳部是區委組成部門，內設區委文明辦，下設區互聯網研究中心，為行政編制機構。

第二部分：柳北區委宣傳部2019年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

第三部分：柳北區委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計553.52萬元，支出總計553.52萬元,與2018年相比，收、支分別增加12.49萬元；分別增加2.2%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計553.52萬元，其中財政撥款收入522.98萬元，占比94%；其他收入9.3萬元，占比1.68%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出總計540.13萬元，其中基本支出97.92萬元，占比18%；項目支出442.21萬元，占比81.87%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2019年度財政撥款收、支總決算522.98萬元、522.98萬元。

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款預算495.98萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況。

部門2019年度財政撥款收入522.98萬元，占本年收入合計的94.48%。與2018年相比，財政撥款收入增加23.11萬元，增加4.41%。

部門2019年度財政撥款支出552.98萬元，占本年支出合計的99.90%。與2018年相比，財政撥款支出增加53.11萬元，增加9.59%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出552.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出441萬元， 占79.74%；資源勘探信息等支出47.54萬元，占8.59％；文化旅游體育與傳媒支出28.97萬元，5.23％，信息安全建設、機關服務（類）35.47萬元，占6.41％。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出97.92萬元，其中：

人員經費86.37萬元，主要包括：基本工資29.03萬元、津貼補貼22.59萬元、 獎金32.65萬元；

公用經費11.55萬元，主要包括：辦公費1.36萬元、差旅費1.33萬元、勞務費0.11萬元、工會經費1.53萬元、其他交通費用4.74萬元、其他商品和服務支出0.86萬元。

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.22萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的54％。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.12萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年增加0.03萬元，增加33.33％，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與2018年決算數相同；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，與2018年決算數相同；公務接待費支出決算增加0.03萬元，增加33.33％。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.12萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2019年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛。

（三）公務接待費支出0.12萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0.12萬元。2019年共接待國內來訪團組2個、來賓15人次。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算27萬元、25萬元。其中，支出情況為：

資助國產影片放映10萬元，占40％， 其他國家電影事業發展專項資金支出15萬元，占60％。

九、2019年度預算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，2019年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款221萬元，自評覆蓋率達到100%。

????（二）績效評價結果

績效評價結果顯示：2019年的項目資金涉及新華社、中新社、廣西日報、柳州日報、柳州晚報、南國今報、柳州電視臺等媒體戰略合作，以及對經濟社會發展報道和鄉村建設、核心價值觀等重點工作的重點報道。其中戰略合作資金支出221萬元，

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出8.36萬元，比2018年減少1.63萬元，減少16%。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額72.48萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。