柳北區委組織部

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：中共柳北區委組織部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：中共柳北區委組織部2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表(從財政局的2020年預算批復中取三公”經費的年初預算數填到2020年度預算數中，2020年度年度決算數不要改)

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（數據為零的要注明本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表數據為零。）

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：中共柳北區委組織部2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：中共柳北區委組織部概況

主要職能

（一）貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線要求，綜合研究、指導和推進全區黨的建設制度改革，推進組織、干部、人才、公務員重要政策和制度落實。

（二）負責區委管理的領導班子和干部隊伍建設的總體規劃和管理，開展干部選拔任用、教育培訓和監督管理等工作。

（三）負責全區黨的建設工作特別是各領域基層黨建工作以及黨員隊伍建設工作，推動落實基層黨建工作責任制。

（四）負責全區人才工作和人才隊伍建設，牽頭推進人才發展體制機制改革和政策創新，統籌推進人才工作。

（五）統一管理全區公務員工作，負責全區公務員隊伍建設，承擔公務員錄用、交流、考核、獎懲、培訓、監督、工資福利等工作。

（六）統一管理區委機構編制委員會辦公室，管理區委老干部局，負責區機關離休干部和企業離休干部的服務、管理工作。

（七）負責全區組織系統信息化建設項目的組織實施。

（八）承辦區委和上級黨委組織部交辦的其他工作任務。

二、部門決算單位構成

柳北區委組織部為一級預算單位，柳北區委組織部本級和柳北區企業離休干部服務管理中心為下級預算單位。

第二部分：中共柳北區委組織部2020年部門決算報表

詳見公開附表

第三部分：中共柳北區委組織部2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計1777.83萬元，支出總計1777.83萬元,與2019年相比，收、支分別增加554.51萬元；分別上升45.33%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計1649.7萬元，其中財政撥款收入1348.79萬元，占比81.76%；其他收入300.91萬元，占比18.24%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計1364.84萬元，其中基本支出173.3萬元，占比12.70%；項目支出1191.54萬元，占比87.30%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算1361.33萬元、1361.33萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加403.25萬元，增長42.09%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算1735.12萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門2020年度財政撥款支出1340.35萬元，占本年支出合計的98.21%。與2019年相比，財政撥款支出增加382.27萬元，增加39.90%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1340.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出744.86萬元，占55.57%；社會保障和就業（類）支出551.47萬元，占41.14%；衛生健康支出44.01萬元，占3.28%。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出173.3萬元，其中：

人員經費148.85萬元，主要包括：基本工資45.61萬元、津貼補貼40.42萬元、獎金62.83萬元；

公用經費24.45萬元，主要包括：辦公費6.61萬元、印刷費0.03萬元、手續費0.04萬元、差旅費3.22萬元、公務接待費0.25萬元、勞務費0.04萬元、委托業務費0.04萬元、工會經費1.01萬元、其他交通費用10.74萬元、其他商品和服務支出2.46萬元。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.53萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的41.17%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.25萬元，完成預算的41.17%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年增加0.12萬元，增加92.31%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算增加0.12萬元，增長92.31%。

公務接待費支出增加的主要原因是自治區調研次數增加，并認真貫徹落實中央八項規定精神正常接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.25萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.25萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0.25萬元。主要用于接待廣西干部學院調研黨建引領基層社會治理行動、自治區市場監管局開展村級集體經濟聯系指導活動、自治區村級集體經濟及農村基層組織建設核驗小組調研村級集體經濟及農村基層組織有關建設。2020年共接待國內來訪團組3個、來賓20人次。

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也無政府性基金安排的支出。

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度國有資本經營收入，也無國有資本經營安排的支出。

十一、2020年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及預算資金200萬元，自評覆蓋率達到90%。

部門決算中項目績效自評結果。

項目共支出經費主要包括2020年副科職以上干部開展“黨性修養與素質提升”專題教育培訓，組織全區在職科級領導干部（含掛職干部）開展2020柳北區科級領導干部專業研修式培訓班，共分為6個主題班，每個班共8節課，除每班1節現場教學外，其余7節均在柳北區政府舉辦項目。經費按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照柳北區印發的有關文件、通知精神執行，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

十二、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出24.45萬元，比2019年增加5.36元，上升28.08%，增長原因：人員增加。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額168.83萬元，其中：貨物支出7.44萬元、工程支出161.39萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。