柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2020年度部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(從財(cái)政局的2020年預(yù)算批復(fù)中取三公”經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算數(shù)填到2020年度預(yù)算數(shù)中，2020年度年度決算數(shù)不要改)

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故本表數(shù)據(jù)為零。）

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

1、加強(qiáng)區(qū)屬市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)管理。

2、實(shí)施城鄉(xiāng)建筑物外立面景觀整治工作。

3、物業(yè)管理工作：加強(qiáng)與街道、社區(qū)的溝通，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)委會(huì)之間矛盾糾紛的調(diào)處工作，做好業(yè)主委員會(huì)的成立及物業(yè)區(qū)域劃分備案登記工作。

4、預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒工作：開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒的宣傳和隱患排查整治工作。

5、保障性住房工作：按照上級(jí)要求做好公租房及住房租賃補(bǔ)貼資料的審核、資料匯總、電腦錄入及公租房分配等工作。　

6、監(jiān)督管理園區(qū)建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)園區(qū)建筑活動(dòng)。監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施園區(qū)內(nèi)勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的規(guī)范。承擔(dān)建設(shè)工程的抗震設(shè)防、施工圖審查等管理工作。

7、承擔(dān)園區(qū)已審批的建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)入園房屋建筑和市政工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。監(jiān)督執(zhí)行已審批的建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、制度。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

8、創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)工作：按照柳北區(qū)工作部署要求認(rèn)真抓好落實(shí)。

9、鄉(xiāng)村風(fēng)貌三年提升行動(dòng)：認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)、柳州市、柳北區(qū)鄉(xiāng)村風(fēng)貌三年提升行動(dòng)的各項(xiàng)活動(dòng)，深入開(kāi)展柳北區(qū)鄉(xiāng)村風(fēng)貌三年提升行動(dòng)建設(shè)活動(dòng)，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升農(nóng)民群眾生活水平。

10、黨建工作：繼續(xù)抓好黨建和黨員教育學(xué)習(xí)工作，嚴(yán)格遵守黨紀(jì)黨規(guī)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，重點(diǎn)預(yù)防和制止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證，違反規(guī)定插手建設(shè)工程項(xiàng)目招投標(biāo)等不良行為，深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)研究妥善解決。

11、開(kāi)展人防知識(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)。結(jié)合“防災(zāi)減災(zāi)日”、“9.18”、“憲法日”開(kāi)展全區(qū)性的防空防災(zāi)知識(shí)宣傳活動(dòng)。

12、做好防空警報(bào)設(shè)施日常維護(hù)管理監(jiān)督檢查工作，認(rèn)真抓好“9·18”防空警報(bào)統(tǒng)一試?guó)Q工作。

13、積極探索人口疏散地域建設(shè)新辦法，加強(qiáng)共建雙方的聯(lián)系和溝通，全力做好人口疏散地域建設(shè)。

14、加強(qiáng)人防工程維護(hù)管理監(jiān)督檢查工作，在市辦的幫助和指導(dǎo)下，積極探索人防工程維護(hù)的長(zhǎng)效管理模式。

15、依據(jù)人防相關(guān)法律、法規(guī)，完成《人民防空方案》編修工作。

16、負(fù)責(zé)柳北轄區(qū)建設(shè)環(huán)境影響報(bào)告表，轄區(qū)內(nèi)建筑工地夜間施工等審批工作。

17、負(fù)責(zé)柳北區(qū)轄區(qū)國(guó)有房屋拆除備案。

18、負(fù)責(zé)柳北區(qū)政府投資固定資產(chǎn)項(xiàng)目竣工備案、建管辦相關(guān)工作。

19、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作：按照上級(jí)工作任務(wù)要求認(rèn)真落實(shí)。

20、完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為柳北區(qū)行政單位。在編人數(shù)6人。

第二部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門(mén)決算報(bào)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附表。

第三部分：柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況(數(shù)據(jù)來(lái)自公開(kāi)01表)

2020年度收入總計(jì)32445.57萬(wàn)元，支出總計(jì)32445.57萬(wàn)元,與2019年相比，收、支分別減少8708.86萬(wàn)元；分別減少21.16%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)14417.09萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入9617.17萬(wàn)元，占比66.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入4799.92萬(wàn)元，占比33.29%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計(jì)25667.39萬(wàn)元，其中基本支出76.84萬(wàn)元，占比0.30%；項(xiàng)目支出25590.55萬(wàn)元，占比99.70%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況(財(cái)決公開(kāi)04表)

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收、支總決算14796.18萬(wàn)元、14796.18萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11711.59萬(wàn)元，降低44.18%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算589.18萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

部門(mén) 2020?年度財(cái)政撥款支出9039.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的35.22%。與 2019?年相比，財(cái)政撥款支出增加7479.05萬(wàn)元，增加479.35%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020?年度財(cái)政撥款支出9039.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.09萬(wàn)元， 占0.00%；國(guó)防（類） 支出0.70萬(wàn)元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出18.97萬(wàn)元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出392.66萬(wàn)元，占4.34%；住房保障（類）支出8607.09萬(wàn)元，占95.22%；其他（類）支出19.80萬(wàn)元，占0.22%。

六、2020?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出76.83萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)65.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資24.51萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.14萬(wàn)元、 獎(jiǎng)金21.50萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)11.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.71萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.27萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.79萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.47萬(wàn)元；

債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元；

資本性支出0萬(wàn)元；

其他支出0萬(wàn)元。

七、2020?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.23萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0.38萬(wàn)元，下降100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.38萬(wàn)元，下降100%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下： ?

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次0。

八、2020?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2020年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、290萬(wàn)元。與 2019?年相比，收、支總計(jì)各減少20885.33萬(wàn)元、16521.82萬(wàn)元，各降低100%、98.28%。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算290萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，涉及項(xiàng)目為潭中高架橋周邊兩側(cè)建筑物改造項(xiàng)目-C段改造工程工程經(jīng)費(fèi)。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為290萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總決算0萬(wàn)元。與 2019?年相比，支出總計(jì)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，支出情況為：

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

十一、2020?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金19萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.68萬(wàn)元，比 2019年減少0.13萬(wàn)元，降低1.10%，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，并且單位領(lǐng)導(dǎo)重視支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2020年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額179.47萬(wàn)元，其中：貨物支出2.89萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出176.58萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專業(yè)技術(shù)用車(chē)0?輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。