第三部分：柳州市柳北區科技局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計871.48萬元，支出總計871.48萬元,與2019年相比，收、支分別減少134萬元；分別減少13%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入合計155.79萬元，其中財政撥款收入147.09萬元，占比94.41%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入8.7萬元，占比5.59%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出合計143.49萬元，其中基本支出50.54萬元，占比35.22%；項目支出92.95萬元，占比64.78%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算854.75萬元、854.75萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少130.86萬元，降低13.27%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算147.09萬元。

（一）財政撥款收入、支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收入147.09萬元,占本年收入合計的94.41%。與2019年相比，財政撥款收入減少140.87萬元，減少48.91%。

本部門2020年度財政撥款支出131.94萬元,占本年支出合計的91.95%。與2019年相比，財政撥款支出減少146.02萬元，減少52.53%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出131.94萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出130.39萬元，占98.82%。一般公共服務（類）支出0元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；衛生健康支出1.55萬元，占1.18%。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出50.54萬元，其中：

??人員經費45.32萬元，主要包括：基本工資14.49萬元、津貼補貼12.7萬元、獎金18.13萬元；

公用經費5.22萬元，主要包括：辦公費0.78萬元、差旅費0.11萬元、工會經費0.53萬元、其他交通費用3.33萬元、其他商品和服務支出0.46萬元。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.16萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數為零的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年沒有發生支出。與上年相等。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。與去年無增減變動的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，經費支出決算數均為零。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

??2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：??

??1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2.公務用車購置及運行費支出萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

??3.公務接待費支出萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度政府性基金預算財政撥款收、支總決算0萬元，與上年相等。

九、2020年度重要預算績效情況說明

（一）重要預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，2020年本單位共組織對4個項目進行了績效評價，主要包括：實施本級科技項目；培育高新技術企業，發展轄區眾創空間，資助科技成果轉化等科技創新體系建設；實施本級科普計劃項目；實施科普基礎設施建設項目。共涉及預算資金130.39萬元，自評覆蓋率達100%。

（二）項目經費由柳北區財政局核算中心統一核算管理，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照柳北區印發有關文件、通知精神執行。

1. 科技行政管理費。委托第三方開展項目結題和中期檢查工作，簽訂委托協議。

2.科技創新體系建設經費。根據柳州市發展新動能工作要求：①新增18家高新技術企業；②1家市級眾創空間升級為國家級級眾創空間③完成10件重大科技成果轉化；④舉辦創新創業大賽以及其他；

4. 科普示范基地建設。培育本級科普示范基地2家。

5. 科普實施建設與維修。撥付科普宣傳欄經費到各村（社區）和學校。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出0.97萬元，比2019年增加4.03萬元，減少80.06%。主要原因為節約開支。

（二）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。