柳北區圖書館
2020年度部門決算
目 錄
第一部分：柳北區圖書館概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：柳北區圖書館2020年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表(從財政局的2020年預算批復中取三公”經費的年初預算數填到2020年度預算數中，2020年度年度決算數不要改)
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（數據為零的要注明本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表數據為零。）
表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分：柳北區圖書館2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度收入決算情況
三、2020年度支出決算情況
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、2020年度預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳北區圖書館概況
一、主要職能
1.根據轄區群眾閱讀需要，編制每年購書和訂購報刊計劃，及時更新電子文獻，加強對外聯系，擴大資料交流,有重點地收集各種類型的書刊資料。
2.對收藏的書刊資料，及時進行科學分類、編目和管理，保證正常開放借閱。
3.以讀者第一、服務育人為宗旨，健全服務體系，做好紙質文獻、電子文獻的流通閱讀服務。
4.嚴格借閱和賠償制度，防止書庫圖書、報刊資料和電子閱覽設備的丟失與損壞。
5妥善保管圖書，愛護資料刊物，注意經常檢查過期資料并及時整理裝訂。
6按期做好圖書增減、圖書資料的借閱和資料交流的統計工作，提高圖書資料的利用率。
7.對公共設施場地免費開放，積極開展公益性講座和展覽。
8舉辦讀書日、讀書展閱、知識競賽等活動。
9.指導轄區農家書屋、區書屋開展好相關讀書服務工作。
10做好主管部門交辦的其它工作任務。
二、部門決算單位構成
柳北區圖書館是柳北區文化體育廣電和旅游局的二層事業單位。
第二部分：柳北區圖書館2020年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
詳見公開附表。
第三部分：柳北區圖書館2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計57.25萬元，支出總計57.25萬元,與2019年相比，收、支分別增加16.43萬元；分別增長40.25%。
二、2020年度收入決算情況
本年收入總計48.63萬元，其中財政撥款收入48.63萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
三、2020年度支出決算情況
本年支出總計42.08萬元，其中基本支出31.32萬元，占比74.43%；項目支出10.76萬元，占比25.57%。
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2020年度財政撥款收、支總決算57.25萬元、57.25萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加16.43萬元，增長40.25%。
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款預算42.08萬元。
（一）財政撥款支出決算情況
部門 2020年度財政撥款支出 42.08萬元，占本年支出合計的100%。與 2019年相比，財政撥款支出增1.26萬元，增加3.08%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出 42.08萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出 42.08萬元， 占100%。
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2020年度財政撥款基本支出31.32萬元，其中：
人員經費30.01萬元，主要包括：基本工資9.59萬元、津貼補貼5.66萬元、 獎金12.10萬元、績效工資2.66萬元、；
公用經費1.31萬元，主要包括：辦公費0.65萬元、差旅費0.06萬元、委托業務費0.26萬元、工會經費0.34萬元。
債務利息及費用支出0萬元，主要包括：國內債務付息、國外債務付息；
資本性支出0萬元，主要包括：房屋建筑物購建、 辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、 大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出；
其他支出0萬元，主要包括：贈與、國家賠償費用支出、 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出。
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年增加0.05萬元，下降1%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。
因公出國（境）費支出減少的主要原因是本年度暫無因公出國相關工作安排；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公務用車改革，無公務用車購置安排；公務接待費支出減少的主要原因是本年度暫無相關公務接待安排。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門 2020年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與 2019年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：
2020年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元。九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門國有資本經營預算財政撥款支出總決算 0萬元。與 2019年相比，支出總計增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：
2020年國有資本經營預算年初預算為0萬元，支出決算0萬元。
十一、2020年度預算績效情況說明
績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。涉及項目支出20萬元，自評覆蓋率達到 53.8%。
部門決算中項目績效自評結果。
完成了預期績效目標，項目無偏離績效目標情況。
十二、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出0萬元，與2019年相比保持持平，原因我單位是事業單位，無此項內容支出。
（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。
第四部分：名詞解釋
財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號