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柳州市第三十三中學(xué)2020年度部門決算公開

來源: 柳北區(qū)教育局  |   發(fā)布日期: 2021-07-22 17:10   

柳州市第三十三中學(xué)

2020年度部門決算

目 錄

第一部分:柳州市第三十三中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:柳州市第三十三中學(xué)2020年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分:柳州市第三十三中學(xué)2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市第三十三中學(xué)概況

一、主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,根據(jù)上級(jí)部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育,掃除新文盲,鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)本校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。完成實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)活動(dòng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市第三十三中學(xué)2020年度部門決算是一級(jí)核算單位,無下級(jí)預(yù)算單位。

設(shè)有校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、書記室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、教師辦公室。

第二部分:柳州市第三十三中學(xué)2020年部門決算報(bào)表

詳見公開附表。

第三部分:柳州市第三十三中學(xué)2020年度部門決算情況說明

2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)1104.63萬元,支出總計(jì)1104.63萬元,2019年相比,收、支分別增加43.32萬元;分別增長(zhǎng)3.92%。

、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)1076.87萬元,其中財(cái)政撥款收入1060.33萬元,占比98.46%;其他收入16.54萬元,占比1.54%。

2020年度支出決算情況

本年支出總計(jì)1060.27萬元,其中基本支出904.79萬元占比85.34%;項(xiàng)目支出155.47萬元,占比14.66%。

、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算1087.60萬元、1087.60萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.65萬元,增長(zhǎng)2.54%。

、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)1060.23萬元。(一)財(cái)政撥款支出決算情況

部門 2020年度財(cái)政撥款1060.23萬元,占本年支出合計(jì)的 100%。與 2019年相比,財(cái)政撥款支出增27.55萬元,增加2.60%

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出 1060.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 0.82萬元, 占0.08%;公共安全(類)支出0.05萬元,占 0.005%;教育(類)支出778.95萬元,占 73.47%;衛(wèi)生健康(類) 支出100.06萬元,占 9.44%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出119.82萬元,占 11.30%;住房保障(類)支出60.53萬元,占 5.71%。

、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出904.76萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)893.98萬元,主要包括:基本工資254.31萬元、津貼補(bǔ)貼134.37萬元、 獎(jiǎng)金115.00萬元、績(jī)效工資56.16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.19萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)37.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.80萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.86萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.16萬元、住房公積金60.53萬元、其他工資福利支出0.84萬元、 退休費(fèi)54.49萬元、生活補(bǔ)助1.10萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.10萬元。

公用經(jīng)費(fèi)10.78萬元,主要包括:辦公費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)1.80萬元、專用材料費(fèi)0.05萬元、勞務(wù)費(fèi)0.24萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.11萬元、其他商品和服務(wù)支出0.58萬元。

、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0萬元,下降0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約開支;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛,財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

柳州市第三十三中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

柳州市第三十三中學(xué)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

  1. 績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我組織對(duì)2020年度一般公共 預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及預(yù)算資金1060.23萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100%。

  1. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效情況較理想,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

、其他重要事項(xiàng)的情況(部門決算報(bào)表財(cái)決附03表的第3

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位是事業(yè)單位,無此項(xiàng)內(nèi)容支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2020年度部門政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

第四部分:名詞解釋

  1. 財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

  3. 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

  5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

  8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11. 經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  12. 三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。




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