柳州市第三十五中學
2020年度部門決算
目 錄
第一部分：柳州市第三十五中學概況
主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：柳州市第三十五中學2020年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分：柳州市第三十五中學2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度收入決算情況
三、2020年度支出決算情況
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、2020年度預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市第三十五中學概況
一、主要職能
宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規，貫徹執行上級教育行政部門的行政規章。負責對學校中小學教育教學業務的具體管理。根據區人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。在區人民政府的領導下實施九年義務教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照教師的職數、編制和管理權限，負責對學校的教師進行管理。按照上級有關部門的規定，負責對學校義務教育的財務和基建進行管理。按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，提高教育教學質量。
二、部門決算單位構成
柳州市第三十五中學2020年度部門決算是一級核算單位，無下級預算單位。
學校由中學及附屬小學組成，分別設有中小學教務處、中小學德育處、總務處及校辦公室等處室。
第二部分：柳州市第三十五中學2020年部門決算報表
詳見公開附表
第三部分：柳州市第三十五中學2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計2577.99萬元，支出總計2755.99萬元,與2019年相比，收、支分別增加373.77萬元；分別增長16.96%。
二、2020年度收入決算情況
本年收入總計2445.58萬元，其中財政撥款收入2273.56萬元，占比92.97%；上級補助收入4.6萬元，占比0.19%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入167.42萬元，占比6.84%。
三、2020年度支出決算情況
本年支出總計2399.53萬元，其中基本支出1923.16萬元，占比80.15%；項目支出476.37萬元，占比19.85%。
四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2020年度財政撥款收、支總決算2300.16萬元
、2300.16萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加205.29萬元，增長9.80%。
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款預算1827.12萬元。（一）財政撥款支出決算情況
部門 2020 年度財政撥款支出2273.36萬元，占本年支出合計的 94.74%。與 2019 年相比，財政撥款支出增加178.49 萬元，增加8.52%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020 年度財政撥款支出 2273.36 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 4.18萬元， 占0.18%；公共安全（類）支出支出8.47萬元，占 0.37%；教育（類）支出1687.99 萬元，占 74.25%；社會保障和就業（類）支出267.75萬元，占 11.78%；衛生健康支出（類）支出179.05萬元，占 7.88%； 住房保障（類）支出125.92萬元，占5.54%。
六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2020年度財政撥款基本支出1923.16萬元，其中：
人員經費1890.32萬元，主要包括：基本工資586.80萬元、津貼補貼262.92萬元、 獎金271.40萬元、績效工資164.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費183.61萬元、職業年金繳費84.14萬元、職工基本醫療保險繳費79.77萬元、公務員醫療補助繳費83.22萬元、其他社會保障繳費7.37萬元、住房公積金125.92萬元、其他工資福利支出0.79萬元、退休費40.21萬元。
公用經費32.84萬元，主要包括：維 修（護）費14.17萬元、工會經費18.67萬元。
七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2020 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元0，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年無三公經費實際支出。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無因公出國（境）；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無公務用車購置及運行；公務接待費支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無公務接待。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。
八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2020年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。與 2019 年相比，收、支總計各增加0 萬元，增長0%。
2020年基金撥款年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%，
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門國有資本經營預算財政撥款支出總決算0萬元。與 2019 年相比，支出總計增加0 萬元，增長0%。2020年國有資本經營預算年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。
十、2020年度預算績效情況說明
績效管理工作開展情況
根據《部門整體支出績效評價指標》規定的內容，經評價組綜合評價，我校2020年度整體支出績效評為“ 95.5 ”分。從部門整體支出績效評價結果顯示，我校預決算管理制度、資產管理制度健全；單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經由領導班子集體研究決策，資金使用合理合法，有力地保障了學校教育教學業務的正常開展，績效情況理想，達到申請時設定的各項績效目標。
十一、其他重要事項的情況
機關支行經費支出情況。
我單位是事業單位，無此項內容支出。
（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額96.30萬元，其中：貨物支出63.66萬元、工程支出0萬元、服務支出32.64萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執法執勤用車0 輛；專業技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛0，財政撥款的公務用車保有量為0輛。
第四部分：名詞解釋
財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號