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第三部分：沙塘鎮人民政府2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入4186.65萬元，其中本年收入3183.64萬元,較2021年度決算數4773.18萬元減少586.53萬元，下降12.29%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入2585.93萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少146.43萬元，下降5.36%，主要原因是：財政壓縮收入。
2.其他收入597.70萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數減少462.40萬元，下降43.62%，主要原因是：財政壓縮收入。
3.年初結轉和結余1055.00萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加22.30萬元，增長2.27%，主要原因是：以前年度預算項目減少。
（二）本部門2022年度總支出4186.65萬元，其中本年支出3131.65萬元,較2021年度決算數4773.18減少586.53萬元，下降12.29%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出1036.97萬元：主要用于人大事務、政協事務、政府辦公室及相關機構事務、統計信息事務、財政事務、紀檢監察事務等較2021年度決算數減少337.92萬元，下降24.58%，主要原因是：財政壓縮收入。
2.國防支出0.03萬元：主要用于國防動員，較2021年度決算數減少1.81萬元，下降98.37%，主要原因是：財政壓縮收入。
3. 公共安全支出9.89萬元：主要用于司法和其他公共安全支出，較2021年度決算數減少49.00萬元，下降83.21%，主要原因是：財政壓縮收入。
4.文化旅游體育與傳媒支出44.34萬元：主要用于文化活動，較2021年度決算數減少11.97萬元，下降21.26%，主要原因是：財政壓縮收入。
5.社會保障和就業支出913.97萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位養老支出、就業補助、其他社會保障和就業支出等，較2021年度決算數減少37.64萬元，下降3.96%，主要原因是：財政壓縮收入。
6.衛生健康支出149.82萬元：主要用于公共衛生、計劃生育事務、行政事業單位醫療、老齡衛生健康事務，較2021年度決算數減少73.11萬元，下降32.80%，主要原因是：財政壓縮收入。
7.城鄉社區支出253.69萬元：主要用于城鄉社區管理事務、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、其他城鄉社區支出，較2021年度決算數增加52.87萬元，增長26.33%，主要原因是：預算項目增加。
8.農林水支出655.46萬元：主要用于農業農村、林業和草原、水利、扶貧、農村綜合改革、目標價格補貼等，較2021年度決算數減少143.55萬元，下降17.97%，主要原因是：財政壓縮收入。
9.住房保障支出57.88萬元：主要用于住房保障、住房改革支出等，較2021年度決算數減少33.62萬元，下降36.74%，主要原因是：人數變動，基數調整。
10.災害防治及應急管理支出6.00萬元：主要用于應急管理事務、消防事務等，較2021年度決算數減少0.48萬元，下降7.41%，主要原因是：財政壓縮收入。
11.其他支出3.62萬元：較2021年度決算數增加0.72萬元，增加24.83%，主要原因是：預算項目增加。
（三）年末結轉和結余1055.00萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加51.90萬元，增長5.17%，主要原因是：支出增加。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2585.93萬元，較2021年度決算數減少350.06萬元，下降11.92%。其中：基本支出1372.30萬元，項目支出1213.63萬元。
本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1373.87萬元，支出決算為2585.93萬元，完成年初預算的188.22%。其中：
一般公共服務支出年初預算388.90萬元，支出決算為491.25萬元，完成年初預算的126.32%，主要用于：人大事務、政協事務、政府辦公室及相關機構事務、統計信息事務、財政事務、紀檢監察事務等。
國防支出年初預算為0萬元，支出決算為0.03萬元，原因為追加預算，主要用于：國防動員。
公共安全支出年初預算為0萬元，支出決算為9.89萬元，原因為追加預算，主要用于：司法和其他公共安全支出。
文化旅游體育與傳媒支出年初預算為46.25萬元，支出決算為44.34萬元，完成年初預算的95.87%，主要用于：文化活動。
社會保障和就業支出年初預算為314.32萬元，支出決算為913.97萬元，完成年初預算的290.78%，主要用于：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位養老支出、就業補助、其他社會保障和就業支出等。
衛生健康支出年初預算為145.86 萬元，支出決算為149.82萬元，完成年初預算的102.71%，主要用于：公共衛生、計劃生育事務、行政事業單位醫療、老齡衛生健康事務。
城鄉社區支出年初預算為127.46 萬元，支出決算為253.69萬元，完成年初預算的199.03%，主要用于：城鄉社區管理事務、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、其他城鄉社區支出。
農林水支出年初預算為260.19 萬元，支出決算為655.46萬元，完成年初預算的251.92%，主要用于：農業農村、林業和草原、水利、扶貧、農村綜合改革、目標價格補貼等。
住房保障支出年初預算為90.89 萬元，支出決算為57.88萬元，完成年初預算的63.68%，主要用于：住房保障、住房改革支出等。
災害防治及應急管理支出年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，原因為追加預算，主要用于：應急管理事務、消防事務等。
其他支出年初預算為0萬元，支出決算為3.62萬元，原因為追加預算。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1372.30萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1186.86萬元，完成年初預算的103.38%。產生預決算差異的原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出118.24萬元，完成年初預算的90.95%。產生預決算差異的原因是：節約開支。
（三）對個人和家庭的補助支出67.20萬元，完成年初預算的131.10%。產生預決算差異的原因是：人員變動。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明（公開07表數據）
本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出8.84萬元，完成年初預算的88.40%，比上年增加0.20萬元，主要原因是車輛部件磨損老化。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算8.84萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。
（二）公務用車購置及運行費支出8.84萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行支出8.84萬元，完成年初預算的88.40%，比上年增加0.20萬元，原因是車輛部件磨損老化。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛，全年運行費支出8.84萬元，平均每輛1.77萬元。
公務接待費支出0萬元。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門2022年度機關運行經費支出118.24萬元，比年初預算數130.01萬元減少11.77萬元，下降9.05%。主要原因是：節約開支，比2021年減少5.29萬元，下降4.28%。主要原因是：落實過緊日子要求，減少開支。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額129.96萬元，其中：
政府采購貨物支出4.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出125.26萬元。授予中小企業合同金額130.47萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額130.47萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：公務用車5輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.?績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，2023年對2022年產業獎補項目、
村屯環境整治、產業基建工程、工程項目4個大類的鄉村振興資金項目進行了績效自評，涉及專項資金274.87萬元。
2.?績效評價結果
績效評價結果顯示，產業獎補項目（2022年柳北區沙塘鎮螺螄粉原材料獎補項目）、村屯環境整治（2022年沙塘鎮歷年項目尾2021年柳北區村屯河道保潔項目）、產業基建工程（2022年柳北區沙塘鎮上垌村優質米加工基地建設項目、2022年沙塘鎮歷年項目尾款項目2021年柳北區沙塘鎮上垌村優質米產業項目）、工程項目(2022年柳北區沙塘鎮龍卜村飲水工程凈水設施建設項目、2022年柳北區沙塘鎮上垌村飲水工程凈水設施建設項目）四個大類的專項扶貧資金項目績效目標自評均無偏離績效目標情況。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號