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柳州市柳北區交通運輸局
2022年度部門決算
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目?? 錄
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第一部分：柳州市柳北區交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：柳州市柳北區交通運輸局2022年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
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第三部分：柳州市柳北區交通運輸局2022年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市柳北區交通運輸局概況
一、主要職能
??? （一）貫徹執行國家、自治區、柳州市有關交通運輸工作的法律、法規和方針、政策；
（二）負責城區農村公路基礎設施；
（三）負責轄區鐵路安全工作；
（四）負責涉及道路運輸、公路、水運等20項行政審批事項。
二、部門決算單位構成
柳北區交通運輸局共有單位1個。其中：行政單位1個，為柳北區交通運輸局，在職在編人數4，財政供養人員4人。
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第二部分：柳州市柳北區交通運輸局2022年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
(詳見附件：（委、局、辦）2022年度部門決算公開表)
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第三部分：柳州市柳北區交通運輸局2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入549.71萬元，其中本年收入391.78萬元, 較2021年度決算數減少90.41萬元，下降18.74%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入241.76萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加78.06萬元，增長47.68%，主要原因是：預算經費增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入5.51萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加4.13萬元，增長299.27%，主要原因是：上級主管部門轉入。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2021年度決算數持平，無增減變動。
4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與2021年度決算數持平，無增減變動。
5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2021年度決算數持平，無增減變動。
6.其他收入144.51萬元，為部門單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加減少172.6萬元，下降54.42%，主要原因是其他單位轉入資金減少。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數持平，無增減變動。
8.上年結轉和結余157.93萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加38.13萬元，增長31.82%，主要原因是：其他單位轉入資金增大。
（二）本部門2022年度總支出549.71萬元，其中本年支出425.12萬元, 較2021年度決算數減少8.02萬元，下降1.85%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）0.02萬元：主要用于組織事務和宣傳事務。較2021年度決算數減少1.37萬元，下降98.56%，主要原因是：疫情平穩，宣傳事務方面的項目支出有所減少。
2.社會保障和就業支出（類）11.72萬元：主要用于社會保障支出。較2021年度決算數增加11.72萬元。主要原因是：公務員社會保障繳費從2022年起由部門財務支出。
3. 衛生健康支出（類）55萬元：主要用于公共衛生支出。較2021年度決算數增加53.37萬元，上升3274.23%，主要原因是：公務員醫療補助繳費從2022年起由部門財務支出。
4. 城鄉社區支出（類）7.93萬元：主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出。較2021年度決算數減少58.68萬元，下降88.09%，主要原因是：2022年減少工程項目支出。
5.農林水支出（類）3.44萬元：主要用于扶貧項目支出。較2021年決算數減少3.69萬元，下降51.75%，主要原因是扶貧項目經費支出減少。
6.交通運輸支出（類）338.45萬元：主要用于交通運輸服務管理支出。較2021年決算數減少17.92萬元，減少5.02%，主要原因是2022年交通運輸服務管理工作減少，經費支出有所減少。
7.住房保障支出（類）3.56萬元：主要用于住房保障支出。較2021年增加3.56萬元。主要原因是：公務員住房公積金繳費從2022年起由部門財務支出。
8.災害防治及應急管理支出（類）5萬元：主要用于農村公路風險普查項目。較2021年增加5萬元。主要原因是2022年新增農村公路風險普查項目。
9.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2021年決算持平，無增減變動。
10.年末結轉和結余124.59萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加減少44.25萬元，下降26.2%，主要原因是：其他單位轉入資金減少。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出241.76萬元，較2021年度決算數增加240.37萬元，增長17292.8%。其中：基本支出78.01萬元，項目支出163.74萬元。
本部門2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為150.19萬元，支出決算為241.76萬元，完成年初預算的160.96%。其中：
( 一)一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元。該事項年初無預算，后城區本級追加資金。主要用于一般行政管理事務。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為6.94萬元，支出決算為7.78萬元，完成年初預算的112.1%。決算數大于預算數的原因公務員基本養老保險2022年由部門財務支出。主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為3.47萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預算的112.1%。決算數大于預算數的原因公務員職業年金2022年由部門財務支出。主要用于：機關事業單位實施職業年金制度由單位繳納的職業年金費用支出。
（四）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0.07萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的71.43%。決算數小于預算數的原因是保險基數調整。主要用于：其他社會保障和就業支出。
（五）衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）年初預算為0萬元，支出決算為48.3萬元，該項目年初無預算，為本級追加資金。決算數大于預算數的原因是增加疫情項目支出。主要用于：疫情項目支出。
（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為3.38萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算的102.07%，決算數大于預算數的原因是2022年行政單位醫療從城區本級追加預算。主要用于：機關事業單位實施醫療保險制度由單位繳納的醫療保險費用支出。
（七）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）年初預算為3.07萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預算的105.86%。決算數大于預算數的原因是2022年行政單位醫療補助從單位財務支出，城區本級追加預算。主要用于：公務員在參加城鎮職工基本醫療保險制度的基礎上國家對公務員實行的醫療補助。
（八）城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為2.42萬元。該項無年初預算，城區本級調整追加預算2.42萬元。主要用于工程項目支付。
（九）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）年初預算為53.65萬元，支出決算為56.04萬元，完成年初預算的104.45%。支出決算大于年初預算原因為城區本級追加資金用于交通運輸行政運行。主要用于交通運輸行政運行事項。
（十二）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為7.15萬元。該項目無年初預算，后城區本級追加資金。主要用于其他公路水路支出。
（十三）鐵路運輸（類）鐵路安全（款）年初預算為3萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算的29%。支出決算小于年初預算的原因是鐵路安全整改項目需城區支付資金減少。主要用于鐵路安全隱患整治。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為5.21萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預算的68.33%。支出決算小于年初預算的原因為本年度在編人員住房公積金基數調整。主要用于在編人員住房公積金繳費支出。
（十五）災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。本項目年初無預算，后城區本級追加資金。主要用于農村公路隱患排查。
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三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出78.01萬元，其中：人員經費70.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費7.03萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出70.17萬元，完成年初預算的107.09%。支出決算大于年初預算原因是2022年社會保障支出從單位財務支出。
（二）對個人和家庭的補助0.82萬元，完成年初預算的100%。
（三）商品和服務支出7.03萬元，完成年初預算的74.39%。支出決算小于年初預算原因是商品和服務支出減少。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門2022年度政府性基金支出5.51萬元，較2021年度決算數減少61.1萬元，下降91.72%。其中：基本支出0萬元，項目支出5.51萬元。
本部門2022 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為5.51萬元，該項目年初無預算。其中：
（一）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.51萬元。決算數大于預算數的主要原因是：經費支出按規定通過使用以前年度財政撥款結轉結余資金解決。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
柳州市柳北區交通運輸局2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用財政撥款安排（委、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次（必須說明）。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。購置了0輛公務用車。
公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。2022年，柳州市柳北區交通運輸局、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。國內公務接待批次 0次，人次 0次，國（境）外公務接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門2022年度機關運行經費支出7.03萬元，比年初預算數減少2.42萬元，降低25.6%。主要原因是：節約開支。比2021年減少1.68萬元，降低19.28%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額47.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.058萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出47.34萬元，授予中小企業合同金額47.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金163.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對2022年度“道路（水路）運輸管理”1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出2.16萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，年初項目資金預算數為2.16萬元，全年執行數為2.16萬元，資金執行率100%，項目總體執行情況較好，能按照指定的計劃完成，預算的績效目標的也基本實現，無論是取得經濟效益還是社會效益都有顯著成果，項目的運行也是嚴格按照相關規章制度執行，不存在違法亂紀的問題，總體評分99.2分，等級為優，達成預期指標。
組織部門整體支出績效自評。其中，涉及一般公共預算支出241.76萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，大部分指標達到年初設定的年度績效指標值，柳北區交通運輸局整體支出績效評價結果為：一等級（達成預期指標）。
2.部門決算中績效自評結果情況。
我部門根據年初設定的績效目標，對1個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額2.16萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：
公路養護項目自評綜述：全年預算數2.16萬元，執行數2.16萬元，執行率為100%，自評得分為99.2分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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