?

?

?

柳州市柳北區信訪局

2022年度部門決算

目??? 錄

?

第一部分：柳北區信訪局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區信訪局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區信訪局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區信訪局概況

一、主要職能

（一）負責處理群眾向區委、區政府及領導同志的來信來電及來訪反映的信訪事項。

（二）負責收集群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，向區委、區政府提供社情民意，綜合研判，開展調查研究，提出完善有關政策、法律法規和解決信訪問題的意見和建議。

（三）負責督辦重要信訪案件，承辦上級部門向區委、區政府轉送、交辦和區委、區政府領導同志批示交辦的重要信訪事項，負責向鎮、街道和職能部門交辦、轉辦、移送信訪事項。

（四）負責辦理群眾向區政府提出信訪事項復查的相關工作。指導復雜疑難信訪事項的聽證評議工作。

（五）協調、檢查、指導全區信訪工作，組織信訪干部教育培訓工作。

（六）負責協調全區信訪工作的宣傳和信息發布。

（七）承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

中共柳北區委區政府信訪局，無二層單位，在編人數3人。

?

?

第二部分：柳北區信訪局2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?

(詳見附件：柳北區信訪局2022年度部門決算公開表)

第三部分：柳北區信訪局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入87.52萬元，其中本年收入84.59萬元, 較2021年度決算數增加35.64萬元，增長72.80%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入84.59萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加35.64萬元，增長72.80%，主要原因是：收入增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數據。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數據。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數據。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數據。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數據。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：無數據。

8.年初結轉和結余2.93萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少2.07萬元，下降41.40%，主要原因是：前一年度的資金有使用。

（二）本部門2022年度總支出87.52萬元，其中本年支出84.59萬元, 較2021年度決算數增加35.64萬元，增長72.80%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）67.21萬元：主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務、其他共產黨事務支出，較2021年度決算數增加18.26萬元，增長37.30%，主要原因是：支出增加。

2.社會保障和就業支出（類）9.49萬元：主要用于行政事業單位養老支出、其他社會保障和就業支出，較2021年度決算數增加9.49萬元，增長100%，主要原因是：增加了社會和就業科目支出。

3.衛生健康支出（類）5.18萬元：主要用于行政事業單位醫療支出，較2021年度決算數增加5.18萬元，增長100%，主要原因是：增加了衛生健康科目支出。

4.住房保障支出（類）2.72萬元：主要用于住房改革支出，較2021年度決算數增加2.72萬元，增長100%，主要原因是：增加了住房保障科目支出。

5.結余分配0萬元，較2021年度決算數增加0，增長0%。

6.年末結轉和結余2.93萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加0.03元，增加1%，主要原因是：信訪救助等經費開支。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出84.59萬元，較2021年度決算數增加35.64萬元，增長72.80%。其中：基本支出61.44萬元，項目支出23.15萬元。

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為110.94萬元，支出決算為84.59萬元，完成年初預算的76.25%。其中：

（一）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）年初預算為53.70萬元，支出決算為23.15萬元，完成年初預算的43.11%。主要用于信訪工作專項經費、大接訪工作經費以及信訪及涉法涉訴救助資金開支。決算數小于預算數主要原因：信訪救助開支減少以及其他項目經費略有節約。

（二）一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）年初預算為40.38萬元，支出決算為44.06萬元，完成年初預算109.11%，主要用于工資福利支出及商品和服務支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為5.28萬元，支出決算為6.30萬元，完成年初預算119.32%，主要用于機關單位基本養老保險支出；機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為2.64萬元，支出決算為3.15萬元，主要用于機關單位職業年金繳費支出。

（四）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0.06萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預算66.66%，主要用于其他社會保障和就業支出。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為2.58萬元，決算支出為2.78萬元，完成年初預算107.75%，主要用于行政單位醫療支出；公務員醫療補助（項）年初預算為2.33萬元，決算支出為2.40萬元，完成年初預算103%，主要用于公務員醫療補助繳費支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為3.96萬元，決算支出為2.72萬元，完成年初預算68.69%，主要用于住房公積金繳費支出。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出57.24萬元，其中：人員經費50.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等；公用經費6.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他個人和家庭的補助支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出55.44萬元，完成年初預算的111.15%。產生預決算差異的原因是：由于工資調整。

（二）商品和服務支出5.40萬元，完成年初預算的79.65%。產生預決算差異的原因是：公用經費有所節約。

（三）對個人和家庭的補助支出0.60萬元，完成年初預算的103.45%，產生預決算差異的原因是：信訪救助案件增加。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

柳北區信訪局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳北區信訪局2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0.12元，支出決算為0.10萬元，完成預算的83.33%，比上年增加0.10萬元，主要原因是自治區級領導到柳北區督查調研信訪積案工作。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.10萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無預算。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，年初無預算。公務用車運行支出0萬元，年初無預算。

2022年，柳州市柳北區信訪局所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0? 萬元。

（三）公務接待費支出0.10萬元，完成年初預算的83.33%，比上年增加0.10萬元，原因是自治區級領導到柳北區開展督查調研信訪積案工作。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門2022年度機關運行經費支出5.40萬元，比年初預算數減少1.38萬元，減低20.35%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性經費支出。比2021年減少0.84萬元，降低13.46%。主要原因是：落實過緊日子，要求壓減一般性經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額2.7944萬元，其中：政府采購貨物支出0.345萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.444萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0? 輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的87.35%。本部門2022年度無政府性基金預算項目支出。

共組織對“信訪及涉法涉訴救助資金”等1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出50萬元，政府性基金預算支出0萬元。本部門2022年度未委托項目給第三方機構開展績效評價。

組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出110.94萬元，政府性基金預算支出0萬元。本部門2022年度未委托項目給第三方機構開展績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標，信訪及涉法涉訴救助資金項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因：預算編制測算還不夠準確，編制依據和測算深度不夠，缺乏一定的科學性，實際執行與項目預算績效存在偏差。下一步改進措施：一是結合單位職能職責，科學合理編制本單位資金預算，確保預算科學合理。二是培養績效管理氛圍，加強理論研究，提高思想認識，擴大輿論宣傳，形成講績效、重績效的濃厚氛圍。

?

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?