柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局

2022年度部門決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

（一）提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決工業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的重大問題。擬訂并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合。

（二） 擬訂并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議。引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，研究起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

（三）監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議。負(fù)責(zé)全區(qū)煤、電、運(yùn)等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的協(xié)調(diào)安排。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)提出全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議。承擔(dān)全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資管理。按規(guī)定權(quán)限審批和備案工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)企業(yè)開拓市場(chǎng)，指導(dǎo)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的招商引資、合作交流工作。指導(dǎo)全區(qū)承擔(dān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)規(guī)劃和建設(shè)。開展促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)管理工作，推進(jìn)行業(yè)體制改革創(chuàng)新，協(xié)調(diào)解決行業(yè)發(fā)展中的重大問題，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭力。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)能源工業(yè)的行業(yè)管理工作，指導(dǎo)電力行業(yè)信息化、智能化推廣應(yīng)用。擬定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化能源節(jié)約、資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和促進(jìn)政策。統(tǒng)籌推進(jìn)國家、自治區(qū)、柳州市工業(yè)綠色發(fā)展政策和規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，承擔(dān)國防科技工業(yè)、民用船舶工業(yè)行業(yè)的管理。負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)及監(jiān)督管理,指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理，指導(dǎo)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)排查治理安全生產(chǎn)隱患，協(xié)助相關(guān)部門開展應(yīng)急管理工作，參與重特大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查、處理。

（十）指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。研究擬訂工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)相關(guān)科技成果產(chǎn)業(yè)化。推動(dòng)工業(yè)創(chuàng)新機(jī)制建設(shè)，打造技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展工作，擬定相關(guān)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。

（十二）指導(dǎo)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十三）與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的職責(zé)分工。區(qū)工業(yè)和信息化局主管鹽業(yè)工作，制定鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)工業(yè)鹽管理，配合落實(shí)國家儲(chǔ)備鹽制度和食鹽供應(yīng)應(yīng)急管理。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理，主要負(fù)責(zé)食鹽生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)食鹽行政執(zhí)法工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

2022 年度柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局的匯總決算報(bào)表由2個(gè)單位構(gòu)成。其中行政單位1 個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)本級(jí)；事業(yè)單位是：柳州市柳北區(qū)工業(yè)投資項(xiàng)目服務(wù)中心

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第二部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2022年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入3401.12萬元，其中本年收入3388.58萬元, 較2021年度決算數(shù)減少3283.15萬元，下降49.21%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3379.58萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少3208.11萬元，下降48.7%，主要原因是：2022年廢鋼產(chǎn)業(yè)扶持政策調(diào)整，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助減少，財(cái)政資金緊張，落實(shí)過“緊日子”要求。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增0%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

6.其他收入9萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少74.62萬元，下降89.24%，主要原因是：因?yàn)?021年市工信局下達(dá)了危險(xiǎn)化學(xué)品搬遷改造“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金71.12萬元到我轄區(qū)，款項(xiàng)已于2021年支付。

7. ???????? 使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)保持持平，主要原因是：無事業(yè)、經(jīng)營收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.54萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少9.62萬元，下降43.41%，主要原因是：業(yè)務(wù)增加，使用歷年結(jié)余款項(xiàng)。

（二）本部門2022年度總支出3401.12萬元，其中本年支出3396.37萬元, 較2021年度決算數(shù)減少3271.03萬元，下降49.06%。支出具體情況如下：

1.資源勘探工業(yè)信息等支出3177萬元，主要用于制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助，較2021年度決算數(shù)減少3421.84萬元，下降51.86%，主要原因是：2022年廢鋼產(chǎn)業(yè)扶持政策調(diào)整，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助減少。

2.衛(wèi)生健康支出174.2萬元，主要用于公共衛(wèi)生，較2021年度決算數(shù)增加105.64萬元，增長154.08%，主要原因是：支付新冠肺炎疫情防疫醫(yī)療物資款項(xiàng)和支付職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出35.54萬元：主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)款項(xiàng)。較2021年度決算數(shù)增加35.54萬元，增長100%，主要原因是：社保納入預(yù)算一體化系統(tǒng)支付，會(huì)計(jì)科目調(diào)整。

4.住房保障支出9.63萬元：主要用于繳納職工住房公積金款項(xiàng)。較2021年度決算數(shù)增加9.63萬元，增長100%，主要原因是：職工公積金款項(xiàng)納入預(yù)算一體化系統(tǒng)支付，會(huì)計(jì)科目調(diào)整。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.75萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少21.33萬元，下降81.79%，主要原因是：部門業(yè)務(wù)增加，使用以前年度資金款項(xiàng)。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3379.58萬元，較2021年度決算數(shù)減3208.11萬元，下降48.7%。其中：基本支出239.14萬元，項(xiàng)目支出3140.44萬元。

本部門2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為553.56萬元，支出決算為3379.58萬元，完成年初預(yù)算的382.5%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.81萬元，支出決算為23.28萬元，完成年初預(yù)算的298%。主要原因：人員增加，社保基數(shù)調(diào)整，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.9萬元，支出決算為11.66萬元，完成年初預(yù)算的299%。主要原因：人員增加，社?；鶖?shù)調(diào)整，用于職業(yè)年金繳費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的762.5%。主要原因：會(huì)計(jì)科目記賬調(diào)整，人員增加，社?；鶖?shù)調(diào)整，用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算155.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：疫情防控經(jīng)費(fèi)沒納入年初預(yù)算，用于支付采購新冠肺炎疫情應(yīng)急醫(yī)療防護(hù)物資。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.81萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的94.5%。主要原因：基數(shù)調(diào)整，用于行政醫(yī)保繳費(fèi)。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.45萬元，支出決算為8.74萬元，完成年初預(yù)算的253.33%。主要原因：會(huì)計(jì)科目記賬調(diào)整，人員增加，社?；鶖?shù)調(diào)整，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.68萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：會(huì)計(jì)科目記賬調(diào)整。

（九）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：新增項(xiàng)目，為2022年柳北區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)信息員獎(jiǎng)勵(lì)。

（十）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.5萬元，支出決算為59.22萬元，完成年初預(yù)算的96.3%，主要原因是財(cái)政資金緊張，落實(shí)過“緊日子”要求。。

（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為13.84萬元，完成年初預(yù)算的69.2%。主要原因是財(cái)政資金緊張，落實(shí)過“緊日子”要求。

（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為320萬元，支出決算為166萬元，完成年初預(yù)算的51.86%，主要原因是由于財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致部分應(yīng)支付款項(xiàng)未能如期支付。166萬主要包含了支付2021年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)160萬以及付2021年支持服裝產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)6萬元。

（十三）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為83.24萬元，支出決算為115.72萬元，完成年初預(yù)算的139.02%，主要原因是人員二層事業(yè)單位人員增加，主要用于二層事業(yè)單位的工資福利、獎(jiǎng)勵(lì)性績效、日常辦公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2796.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是廢鋼產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)未納入年初預(yù)算，為年中追加項(xiàng)目費(fèi)用。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.85萬元，支出決算為9.63萬元，完成年初預(yù)算的164.6%。主要原因：人員增加。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出239.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)224.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)14.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出221.44萬元，完成年初預(yù)算的119.9%。主要原因：編制人員增加，區(qū)財(cái)政根據(jù)人員工資福利變動(dòng)情況調(diào)整下達(dá)資金。

（二）商品和服務(wù)支出14.21萬元，完成年初預(yù)算的70.38 %。主要原因：財(cái)政資金緊張，落實(shí)過“緊日子”要求。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.49萬元，完成年初預(yù)算的129.74%。主要原因：編制人員增加。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況柳北區(qū)工業(yè)和信息化局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的70%，比上年增減（減少）0.03萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.07萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年比無增減變動(dòng)。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年比無增減變動(dòng)。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年比無增減變動(dòng)。柳北區(qū)工業(yè)和信息化局0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的70%， 比上年減少0.03萬元，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次6次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.98萬元，降低29.62%。主要原因是：節(jié)約日常辦公經(jīng)費(fèi)開支，比2021年增加6.24萬元，增長78.29%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額9.27萬元，其中：政府采購貨物支出7.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.27萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及資金3140.44 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織部門整體支出績效自評(píng)（含本級(jí)部門及下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位），其中，涉及一般公共預(yù)算支出3379.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，總體執(zhí)行情況較好，能按照指定的計(jì)劃完成，預(yù)算的績效目標(biāo)的也基本實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目的運(yùn)行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法亂紀(jì)的問題，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

部門評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)“新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)”等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3379.58 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，單位預(yù)算編制科學(xué)，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。

2.部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額3140.44萬元。我部門主要的項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果情況為：

部門整體支出自評(píng)得分為98分，全年預(yù)算數(shù)3140.44萬元，執(zhí)行數(shù)3140.44萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)得分為98 分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況部分良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目涉及跨年度支付，同時(shí)因財(cái)政緊張，部分款項(xiàng)未能及時(shí)支出。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出管理制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。