柳州市柳北區后勤中心2022年度部門決算

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第一部分：柳州市柳北區后勤中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區后勤中心2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區后勤中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區后勤中心概況

一、主要職能

1.公共機構節能工作：公共機構節能宣傳、培訓、節能改造工作，推廣新能源電動汽車基礎設施建設工作。

2.黨政機關公務用車管理工作：公務用車平臺管理及軟件維護、車輛維修、購買保險、油料管理。

3.黨政機關辦公用房管理工作：繪制辦公用房平面圖、制定分配方案、監督管理。

4.房屋維修工：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

5.物業管理工作：奧聯物業股份有限公司、柳州市恒泰物業服務有限責任公司。

6.會議保障工作：101會議室、107會議室、318會議室。

7.通訊保障、消防安全管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

8.黨委、人大、政府政協機關文印工作

9.水、電管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

10.機關食堂管理工作

11.四家班子領導交辦的其他工作

二、部門決算單位構成

柳北區機關后勤服務中心，全額事業單位,在職在編人數23人，財政供養人員23人。

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第二部分：柳州市柳北區后勤中心2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區后勤中心2022年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳北區后勤中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入1541.08萬元，支出總計1422.65萬元,2021年度總收入947.2萬元，支出總計946.82萬元，較2021年度決算數收入增加593.88萬元，增加39%。支出增加475.83萬元，增加33%，收入具體情況如下：

1.政府性基金預算財政撥款收入0元。

2.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。

4.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。

5.其他收入0萬元與2021年持平。

6.使用非財政撥款結余0萬元。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。

7.上年結轉和結余0萬元與2021年持平。

（二）本部門2022年度總支出1422.65萬元，其中本年支出1422.65萬元, 較2021年度決算數增加475.83萬元，增加33%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出1422.65萬元：主要用于政府大樓維修維護的支出，較2021年度決算數增加475.83萬元，增加33 %，主要原因是：經費增加。

2.城鄉社區支出0萬元，與2021年持平。

3.農林水支出0萬元，與2021年持平。

4.金融支出0萬元，與2021年持平。

5.其他支出0萬元，與2021年持平。

（三）結余分配0萬元。

（四）年末結轉和結余0.0742萬元。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出470.6萬元，較2021年度決算數減少476.22萬元，減少50%。其中：基本支出201.01萬元，項目支出3002.35萬元。

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出470.6萬元，年初預算為479.2萬元，支出決算為470.6萬元，完成年初預算的98.2%。其中：

（一）20103 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務本年支出1422.5萬元，主要用于：基本支出351.92萬元，項目支出1070.58萬元。

2010303機關服務本年支出1406.22萬元，主要用于：基本支出335.63萬元，項目支出1070.58萬元。

20132一般行政管理服務支出決算為0.15萬元。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1422.65萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出383.6萬元，產生預決算差異的原因是：財政資金緊張，沒有按時足額發放補貼。

（二）商品和服務支出1111.77萬元。

（三）對個人和家庭的補助支出4.64萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

我中心2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市柳北區后勤中心2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為110.7萬元，比2021年增加61.4萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00 萬元，公務用車購置及運行費支出決算71.3萬元，公務接待費支出決算0.00 萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，與2021年決算數持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排柳北區國庫集中支付中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次開支內容包括：

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0.00 萬元，支出決算為0.00萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00 萬元，與2021年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務用車.

公務用車運行費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00 萬元，與2021年決算持平，無增減變動。2022年，柳州市柳北區國庫集中支付中心開支財政撥款的公務用車保有量為54輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務接待費支出預算為0.00 萬元，支出決算為0.00萬元，與2021年決算持平，無增減變動。國內公務接待批次0 次，人次0 次，國（境）外公務接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2022年度部門機關運行經費支出0萬元，比 2021年增加 0萬元，增長0 %，增（減）原因我單位是事業單位，無此項內容支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛 54 輛，其中：機要通信用車20 輛；應急保障用車0輛；執法執勤用車13輛；其他用車21 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2022年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。