柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所）2022年度單位決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所）概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所）2022年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所）2022年度單位決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所）概況

一、主要職能

推動城中村改造實施工作發展，為城中村及土地熟化項目提供規劃建設方案及實施細則，維護公共綠地養護，負責編制柳北區各個城中村改造實施方案及土地熟化項目方案并上報市政府審批；負責柳北區公共綠地養護，綠化建設等工作，負責對轄區內單位庭院、居住小區等的附屬綠地的修剪、砍伐、移植進行指導、監督、檢查工作。

二、單位機構設置情況

㈠中心領導室

宣傳和徹執行黨的路線、方針、政策，抓好黨員干部隊伍的建設，監督黨員切實履行義務。組織開展對柳北區舊城改造及綠化工作。

㈡辦公室

做好各類信息的收集與反饋工作，做好上傳下達，及時完成各種文字材料，以及有關黨建管理，檔案保管，宣傳報道的工作。

㈢城改辦股

推動城中村改造實施工作發展，為城中村及土地熟化項目提供規劃建設方案及實施細則，維護公共綠地養護，負責編制柳北區各個城中村改造實施方案及土地熟化項目方案并上報市政府審批。

㈣養護股

負責對轄區內的綠化養護樹木進行日常維護修剪、砍伐，有償砍伐修剪及突發事件的處理。

㈤計財股

執行國家有關法律、法規和財務規章制度，合理編制單位預算，如實反映單位的財務狀況。建立健全財務制度，提高資金使用效益，加強國有資產的管理，對單位的經濟活動進行財務控制和監督。

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第二部分：柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所） 2022年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所）2022年度部門決算公開表

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第三部分：柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所）2022年度單位決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入52239.17萬元，其中本年收入52176.52萬元, 較2021年度決算數減少27180.83萬元，減少34.22%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入3650.99萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少3208.44 萬元，減少46.77? %，主要原因是：單位機制改革合并，人員變動，新增項目，項目資金調增。

2.政府性基金預算財政撥款收入48525.53萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少23972.39萬元，減少33.06 %，主要原因是：新增項目，項目資金調增。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0 %。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入0 萬元，為單位單位在“財政撥款收入”。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余62.65萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加62.65 萬元，增長100%，主要原因是：項目繼續使用未執行完的資金。

（二）本單位2022年度總收入52239.17萬元，其中本年收入52176.52萬元, 較2021年度決算數減少27180.83萬元，減少34.22%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出0.10萬元：主要用于一般行政管理事務。較2021年度決算數減少1.90萬元，下降95%，主要原因是：創建全國文明城市經費調減。

2.社會保障和就業支出38.55萬元：主要用于事業單位退休費支出3.03萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出23.07萬元，機關事業單位職業年金繳費支出11.58萬元，較2021年度決算數增加9.44萬元，增長32.43%，主要原因是：養老保險繳費增加。

3.生健康支出20.98萬元，主要用于事業單位醫療10.2萬元，公務員醫療補助10.78萬元，較2021年度決算數增加5.64萬元，增長36.77%，主要原因是：人員變動

4.城鄉社區支出51939.21萬元，主要用于機關服務168.91萬元，城鄉社區環境衛生3063.4萬元，征地和拆遷補償支出44520.61萬元，農村基礎設施建設支出4004.91，較2021年度決算數減少20875.93萬元，減少28.69%，主要原因是：項目資金調增。

5.住房保障支出165.43萬元，主要用于棚戶區改造155.44萬元，單位按規定為職工繳納的住房公積金9.99元，，較2021年度決算數減少6330.33萬元，減少97.45%，主要原因是：項目資金調增。

（三）結余分配0萬元。

5.年末結轉和結余62.65萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加62.65 萬元，增長100 %，主要原因是：項目未完工暫存資金。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2022年度總收入52239.17萬元，較2021年度決算數減少27180.83萬元，減少34.22%。其中：基本支出250.68萬元，項目支出51925.83萬元。

本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為103.19萬元，支出決算為3650.99萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般行政管理事務年初預算為0萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的100 %。決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于創城工作經費。

（二）行政單位離退休年初預算0萬元，支出決算3.03萬元，2080502 事業單位離退休年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于退休人員費用。

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（三）2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為0萬元，支出決算為23.07萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于單位基本養老保險繳費。

（四）機關事業單位職業年金繳費支出年初預算為0萬元，支出決算為11.58萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于職業年金繳費。

（五）事業單位醫療年初預算為0萬元，支出決算為10.2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于事業單位醫療繳費。

（六）公務員醫療補助年初預算為10.78萬元，支出決算為10.78萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于職工的醫療補助。

（七）機關服務 年初預算0萬元，支出決算為168.91萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用于基本支出。

（八）城鄉社區環境衛生年初預算為103.19萬元，支出決算為181.37萬元，完成年初預算的178.18%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，項目資金調增，主要用于公共綠地、小游園、行道樹的管理維護等。

（九）征地和拆遷補償支出年初預算為0萬元，支出決算為72497.92萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，新增項目，項目資金調增，主要用于征地和拆遷補償。

（十）棚戶區改造支出年初預算為0萬元，支出決算為6484.99萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，新增項目，項目資金調增，主要用于棚戶區改造。

（十一）住房公積金年年初預算為0萬元，支出決算為10.77萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，主要用單位按規定為職工繳納的住房公積金。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出250.68萬元，其中：人員經費238.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費12.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出226.21萬元，完成年初預算的100%。

（二）商品和服務支出12.28 萬元，完成年初預算的100%。

（三）對個人和家庭的補助支出11.84萬元，完成年初預算的100%。

（四）資本性支出0.35萬元，完成年初預算的100%。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本單位2022年度政府性基金支出48525.53 萬元，較2021年度決算數減少23972.39萬元，下降33.07%。其中：基本支出0萬元，項目支出48525.53萬元。

本單位2022 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為48525.53萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）城鄉社區支出48525.53。年初預算為0萬元，支出決算為48525.53萬元，完成年初預算的 100%。決算數大于預算數的主要原因單位機制改革合并，人員增減變動，新增項目，項目資金調增，主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出、征地和拆遷補償支出、? 農村基礎設施建設支出。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

本單位2022年度國有資本經營預算支出0萬元。

本部門2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無預算。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，年初無預算。

2022年，柳州市柳北區舊城改造服務中心（柳州市柳北區園林綠化管理所）所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛（必須說明），全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%， 比上年增加（減少）0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本部門2021年度部門機關運行經費支出0萬元，原因是我單位是事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。本單位無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車? 輛，其他用車主要是0；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

2.本單位未開展預算績效管理工作。

2.績效自評結果情況。

本部門未開展預算績效管理工作。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。