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第三部分：柳州市第三十五中學2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入3848.21萬元，其中本年收入3612.43萬元, 較2021年度決算數增加897.18萬元，增長30.40%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入3351.60萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加971.17 萬元，增長40.80%，主要原因是：學生及教師人數增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有政府性基金財政撥款收入。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入。
4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有事業收入。
5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有經營收入。
6.其他收入260.83 萬元，為單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數減少156.87萬元，下降37.56%，主要原因是：2022秋季學期課后服務費及午間住宿費在2023年初收取。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有使用非財政撥款結余。
8.上年結轉和結余235.79萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加83.89 萬元，增長55.23%，主要原因是：位于我校的柳北區廉政法制建設主題園建設經費、法制建設教育基地裝修工程款、防治艾滋病攻堅工程款去年沒有完成支付，在今年支付完成。
（二）本單位2022年度總支出3848.21萬元，其中本年支出3790.26萬元, 較2021年度決算數增加897.18 萬元，增長30.40%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）1.05萬元：主要用于一般行政管理事務支出1.05萬元，較2021年度決算數減少10.60 萬元，下降90.99%，主要原因是：本年一般公共服務支出主要用于黨員主題黨日活動費用。
2.公共安全支出0.08萬元：主要用于其他公共安全支出0.08萬元，較2021年度決算數減少1.79萬元，下降95.72%，主要原因是：本年支付的是學生禁毒知識競賽獎金。
3.教育支出3066.55萬元：主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及辦公設備采購，較2021年度決算數增加965.13萬元，增長45.93%，主要原因是：2022年度學校擴大招生，學生和教師人數增加，工資福利支出、商品和服務支出、教學設備采購支出增加。
4.社會保障和就業支出392.99萬元:主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出，較2021年增加84.63萬元，增長27.45%，主要原因是：控制數轉在編教師人數增加，導致機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出增加。
5.衛生健康支出230.07萬元:主要用于事業單位醫療和公務員補助，較2021年增加62.90萬元，增長37.63%，主要原因是：控制數轉在編教師人數增加，導致事業單位醫療和公務員補助繳費支出增加。
6.住房保障支出:99.53萬元：主要用于繳納住房公積金，較2021年減少25.25萬元，下降20.24%，主要原因是：2022年7-12月份住房公積金支出未完成支付。
（三）結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年和2022年均無結余分配。
5.年末結轉和結余57.95 萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少177.84萬元，下降75.42%，主要原因是：位于我校的柳北區廉政法制建設主題園建設經費、法制建設教育基地裝修工程款、防治艾滋病攻堅工程款去年沒有完成支付，在今年支付完成。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出3351.60萬元，較2021年度決算數增加970.97萬元，增長40.79%。其中：基本支出2482.92萬元，項目支出922.68萬元。
本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2111.46萬元，支出決算為3351.60萬元，完成年初預算的158.73%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）1.05萬元：主要用于一般行政管理事務支出1.05萬元。年初預算為0萬元，支出決算為1.05萬元，決算數大于預算的主要原因是：上級轉移支付增加。主要用于黨員主題黨日活動費用
（二）公共安全支出(類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出0.08萬元。年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數大于預算的主要原因是：上級轉移支付增加。主要用于：學生禁毒知識競賽獎金支出。
（三）教育支出(類）普通教育（款）初中教育支出（項）。年初預算為1361.21萬元，支出決算為2520.70萬元，完成年初預算的185.18%。決算數大于預算的主要原因是：年中財政追加預算。主要用于：工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、辦公設備采購支出。
（四）教育支出(類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為107.18萬元，決算數大于預算的主要原因是：財政年中追加預算及上級轉移支付增加。主要用于：支付教師伙食補助支出及家庭經濟困難學生補助支出。
（五）社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休支出（項）。年初預算為56.41萬元，支出決算為62.13萬元，完成年初預算的110.14%。決算數大于預算的主要原因是：年中財政追加預算。主要用于：支付事業單位離退休費支出
（六）社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為206.32萬元，支出決算為214.18萬元，完成年初預算的103.81%。決算數大于預算的主要原因是：年中財政追加預算。主要用于：支付機關事業單位基本養老保險繳費支出。
（七）社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為103.16萬元，支出決算為107.31萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算的主要原因是：年中財政追加預算。主要用于：支付機關事業單位職業年金繳費支出。
（八）社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為12.9萬元，支出決算為9.37萬元，完成年初預算的72.63%。決算數小于預算的主要原因是：年中財政調減預算。主要用于：支付機關事業單位失業保險和工傷保險繳費支出。
（九）衛生健康支出(類）公共衛生（款）重大公共衛生服務支出（項） 。年初預算為0萬元，支出決算為44.15萬元，決算數大于預算的主要原因是：上級轉移支付增加。主要用于：健康促進學校經費和防治艾滋病攻堅工程款支出。
（十）衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）。年初預算為100.58萬元，支出決算為86.32萬元，完成年初預算的85.82%。決算數小于預算的主要原因是：12月份事業單位醫療保險繳費未支出。主要用于：事業單位醫療保險繳費支出。
（十一）衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助支出（項）。年初預算為116.13萬元，支出決算為99.60萬元，完成年初預算的85.77%。決算數小于預算的主要原因是：2022年下半年新進人員公務員醫療補助未完成繳費。主要用于：公務員醫療補助支出。
（十二）住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為154.74萬元，支出決算為99.53萬元，完成年初預算的61.32%。決算數小于預算的主要原因是：2022年7-12月住房公積金未完成繳款。主要用于：住房公積金支出。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2428.92 萬元，其中：人員經費2393.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、其他社會保障和就業支出、事業單位醫療保險支出、公務員醫療補助支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費35.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、專用材料費、勞務費、工會經費支出等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出2300.21 萬元，完成年初預算的117.46%。決算數大于預算數的主要原因是：年中財政追加下達了增人增資經費。
（二）商品和服務支出35.33萬元，完成年初預算的74.77%。決算數小于預算數的主要原因是：部份辦公用品費、水費、電費未能完成支付。
（三）其他對個人和家庭的補助支出93.38萬元，完成年初預算的88.23%。決算數小于預算數的主要原因是：退休人員醫療補助未完成支付。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
柳州市第三十五中學2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
柳州市第三十五中學2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元，主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年無“三公”經費實際支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排柳州市第三十五中學所屬部位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0 萬元，支出決算為0 萬元。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位2021年及2022年度無公務用車購置。
公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位2021年及2022年度無公務用車運行。2022年，柳州市第三十五中學開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出預算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位2022年無公務接待費支出。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本單位無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本部門未開展預算績效管理工作。
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第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號