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第三部分：柳州市第二十九中學2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入2225.62萬元，其中本年收入2137.68萬元, 較2021年度決算數增加539.68萬元，增長33.77%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入1983.19萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加529.48萬元，增長36.42%，主要原因是：單位人員增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無政府性基金財政撥款收入。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無國有資本經營預算財政撥款收入。
4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無事業收入。
5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無經營收入。
6.其他收入154.49萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加11.8萬元，增長8.26%，主要原因是：校內課后服務費收入增加。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位未使用非財政撥款結余。
8.上年結轉和結余87.95萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加15.87萬元，增長22.01%，主要原因是：2021年之前年度支出預算未執行完畢，結轉到2022年度使用的資金增加。
（二）本單位2022年度總支出2225.62萬元，其中本年支出2121.67萬元, 較2021年度決算數增加546.99萬元，增長34.73%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出0萬元，較2021年度決算數減少0.47萬元，下降100%，主要原因是：受疫情影響，黨員活動未開展。
2.公共安全支出0.07萬元，較2021年度決算數增加0.07萬元，增長100%，主要原因是：新增禁毒征文、繪畫獎金。
3.教育支出1647.23萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及辦公設備采購，較2021年度決算數增加468.65萬，增長39.76%，主要原因是2022年度學生和教師人數增加。
4.社會保障和就業支出280萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出，較2021年增加83.18萬元，增長42.26%，主要原因是2021年度工資收入暨2022年社會保障繳費基數增長。
5.衛生健康支出127.41元，主要用于事業單位醫療和公務員補助，較2021年增加15.35萬元，增長13.69%，主要原因：醫保繳費基數增長。
6.住房保障支出66.96萬元，主要用于繳納住房公積金，比2021年減少19.79萬元，下降22.81%，主要原因是2022年住房公積金未能按時繳納。
7.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無結余分配。
8.年末結轉和結余103.95萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加8.55萬元，增長8.96%，主要原因是：2022年按計劃實施預算使用，需要延遲到以后年度繼續使用的資金增加。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出1983.19萬元，較2021年度決算數增加529.48 萬元，增長36.42%。其中：基本支出1596.10 萬元，項目支出387.09萬元。
本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1398.78萬元，支出決算為1983.19萬元，完成年初預算的141.77%。其中：
（一）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預算的100%。主要原因：新增禁毒征文、繪畫獎金。
（二）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）年初預算為886.67萬元，支出決算為1443.59萬元，完成年初預算的162.81%。主要原因：單位人數增加，學生人數增加。
（三）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為65.16萬元，完成年初預算的100%。主要原因：人數增加，開支增加。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為51.77萬元，支出決算為52.90萬元，完成年初預算的102.18%。主要原因人員工資基數增加，開支增加。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為134.90萬元，支出決算為147.07萬元，完成年初預算的109.02%。主要原因人員工資基數增加，開支增加。
（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為67.45萬元，支出決算為73.60萬元，完成年初預算的109.11%。主要原因人員工資基數增加，開支增加。
（七）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為8.43萬元，支出決算為6.43萬元，完成年初預算的76.27%。主要原因財政資金緊張，當年社保未支付完畢。
（八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為65.76萬元，支出決算為59.26萬元，完成年初預算的90.11%。主要原因：財政資金緊張，當年醫保未支付完畢。
（九）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為82.61萬元，支出決算為68.15萬元，完成年初預算的82.49%。主要原因：公務員醫療補助繳費基數下調。
（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為101.18萬元，支出決算為66.96萬元，完成年初預算的66.17%。主要原因：財政資金緊張，當年公積金未支付完畢。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1596.10萬元，其中：人員經費1575.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他對個人和家庭的補助等；公用經費20.12萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、勞務費等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1484.01萬元，完成年初預算的115.89%。主要原因：因人員增加導致經費支出增加。
（二）商品和服務支出20.12萬元，完成年初預算的73.53%。主要原因：財政資金緊張，當年公用經費未使用完畢。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
柳州市第二十九中學2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
柳州市第二十九中學2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元，主要原因是本單位無“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0 萬元，公務用車購置及運行費支出決算0 萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元，原因是本單位無因公出國（境）費支出。全年使用財政撥款安排柳州市第二十九中學出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務用車購置費支出預算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%，比上年增加0 萬元，原因是本單位無公務用車。購置了0輛公務用車。
公務用車運行費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務用車。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，? ?柳州市第二十九中學開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%， 比上年增加0萬元，原因是本單位無公務接待費支出。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本單位無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額7.55萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.55萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0 輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本部門未開展預算績效管理工作。
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第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號