柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年度部門(mén)決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）保障性住房工作：按照上級(jí)要求做好公租房及住房租賃補(bǔ)貼資料的審核、資料匯總、電腦錄入及公租房分配等工作。

（二）物業(yè)管理工作：加強(qiáng)與街道、社區(qū)的溝通，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)委會(huì)之間矛盾糾紛的調(diào)處工作，做好成立業(yè)主委員會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)工作；認(rèn)真完成市住建局布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（三）預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒工作：開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)預(yù)防非職業(yè)性一氧化碳中毒的宣傳和隱患排查整治工作。

（四）開(kāi)展人防知識(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)。結(jié)合“防災(zāi)減災(zāi)日”、“9.18”“憲法日”開(kāi)展全區(qū)性的防空防災(zāi)知識(shí)宣傳及演練活動(dòng)；做好防空警報(bào)設(shè)施維護(hù)管理監(jiān)督檢查工作，認(rèn)真抓好“9·18”防空警報(bào)統(tǒng)一試?guó)Q工作；積極探索人口疏散地域建設(shè)新辦法，加強(qiáng)共建雙方的聯(lián)系和溝通，全力做好人口疏散地域建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)人防工程維護(hù)管理監(jiān)督檢查，在市辦的幫助和指導(dǎo)下，積極探索人防工程維護(hù)的長(zhǎng)效管理模式；依據(jù)人防相關(guān)法律、法規(guī)，完成《人民防空方案》編修工作。

（五）加強(qiáng)區(qū)屬市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)管理、完善歷年穿衣戴帽與光亮工程的維修及提升。

（六）區(qū)屬市政城市道路的臨時(shí)挖掘、占用行政審批，后續(xù)施工修復(fù)。

（七）園區(qū)報(bào)建、報(bào)監(jiān)工作：繼續(xù)抓好建筑施工安全生產(chǎn)整治工作和安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和建筑施工安全技術(shù)措施，全面排查治理事故隱患，在鞏固以往工作成果的基礎(chǔ)上，著力解決當(dāng)前我區(qū)建筑施工安全生產(chǎn)中存在的突出問(wèn)題，不斷提高建筑施工安全生產(chǎn)水平,努力控制和減少建筑施工安全事故的發(fā)生。不定期對(duì)區(qū)屬建筑工程進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生。

（八）生態(tài)環(huán)境行政許可事項(xiàng)：按照相關(guān)文件要求做好“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件”和“夜間建筑施工許可”的審批工作。

（九）創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)工作：按照柳北區(qū)工作部署要求認(rèn)真抓好落實(shí)。

（十）農(nóng)村住房安全保障工作：為確保全區(qū)農(nóng)村住房安全持續(xù)有保障，防止脫貧戶因住房不安全而返貧的現(xiàn)象發(fā)生，切實(shí)鞏固脫貧成果，建立健全農(nóng)村房屋安全隱患排查協(xié)調(diào)機(jī)制，定期開(kāi)展農(nóng)村房屋安全隱患排查、農(nóng)房修繕整治、農(nóng)房安全常識(shí)宣傳等相關(guān)工作。

（十一）黨建工作：繼續(xù)抓好黨建和黨員教育學(xué)習(xí)工作，全面開(kāi)展組織設(shè)置、班子建設(shè)、黨員管理、組織生活、載體建設(shè)、工作機(jī)制、陣地建設(shè)、基本保障、黨風(fēng)廉政建設(shè)、日常工作，著重開(kāi)展紅色物業(yè)陣地打造工作，組織柳北區(qū)住建系統(tǒng)“關(guān)注黨員成長(zhǎng)·激發(fā)組織活力”大培訓(xùn)，深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)研究妥善解決。

（十二）社會(huì)事務(wù)的正常展開(kāi)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)，編制人數(shù)為6人。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(詳見(jiàn)附件：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表)

第三部分：柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2022年度總收入18562.63萬(wàn)元，其中本年收入16866.31萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加7063.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.05%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12169.54萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加5821.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.69%，主要原因是：預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.43萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少1538.57萬(wàn)元，下降98.88%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)住房項(xiàng)目資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

6.其他收入4679.35萬(wàn)元，為部門(mén)單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加3170.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.22%，主要原因是：柳北區(qū)財(cái)政局征地資金戶轉(zhuǎn)入“兩高兩道”項(xiàng)目資金4517.72萬(wàn)元；市住建局轉(zhuǎn)入既有住宅家裝電梯2021年第二批、2022年第一批自治區(qū)財(cái)政資金89.5萬(wàn)元；收到轉(zhuǎn)來(lái)經(jīng)營(yíng)性自建房安全專項(xiàng)整治房屋安全鑒定自治區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金補(bǔ)助67.33萬(wàn)元；市住住建局轉(zhuǎn)入2022年住房保障工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：4.8萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1696.31萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少1113.12萬(wàn)元，下降39.62%，主要原因是：上年度支出項(xiàng)目執(zhí)行率高，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（二）本部門(mén)2022年度總支出18562.63萬(wàn)元，其中本年支出12300.44萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加5950.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.18%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）0.18萬(wàn)元：主要用于購(gòu)買(mǎi)文件柜，較2021年度決算數(shù)減少57.85萬(wàn)元，下降99.69%，主要原因是：財(cái)政資金緊張，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）817.77萬(wàn)元：主要用于社保支出，較2021年度決算數(shù)增加225.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.14%，主要原因是：2021年社保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年分在各單位自行繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）19.09萬(wàn)元：主要用于醫(yī)保支出，較2021年度決算數(shù)增加19.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2021年醫(yī)保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年分在各單位自行繳費(fèi)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）1003.29萬(wàn)元：主要用于工資、工程款等項(xiàng)目，較2021年度決算數(shù)減少3928.79萬(wàn)元，下降79.66%，主要原因是：財(cái)政資金緊張，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。

5.住房保障支出（類(lèi)）10402.61萬(wàn)元：主要用于公積金支出，較2021年度決算數(shù)增加5988.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.64%，主要原因是：2021年醫(yī)保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年分在各單位自行繳費(fèi)。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）57.51萬(wàn)元：主要用于柳州市柳北區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查房屋建筑和市政設(shè)施普查項(xiàng)目，較2021年度決算數(shù)增加57.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：柳北區(qū)全國(guó)第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6262.18萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加4617.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)280.67%，主要原因是：上級(jí)文號(hào)需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金增加。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12169.54萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加5184.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.21%。其中：基本支出115.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12054.24萬(wàn)元。

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為382.25萬(wàn)元，支出決算為12169.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3183.66%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)文件柜。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.94萬(wàn)元，支出決算為11.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.47萬(wàn)元，支出決算為5.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)用支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為800萬(wàn)元，主要用于柳北區(qū)“三供一業(yè)”分離移交市屬小區(qū)經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.11萬(wàn)元，支出決算為0.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，壓緊開(kāi)支，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

（六）衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：增加疫情項(xiàng)目支出。主要用于定點(diǎn)隔離點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

（七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.33萬(wàn)元，支出決算為5.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

（八）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.83萬(wàn)元，支出決算為5.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85.35萬(wàn)元，支出決算為81.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)本級(jí)追加資金用于城鄉(xiāng)建設(shè)行政運(yùn)行。主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)行政運(yùn)行事項(xiàng)。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為3.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.37%。主要用于宣傳、日常辦公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為220萬(wàn)元，支出決算為786.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的357.72%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

（十二）住房保障（類(lèi)）保障性安居工程（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.02萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造。

（十三）住房保障（類(lèi)）保障性安居工程（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為415.85萬(wàn)元，主要用于新市民租房補(bǔ)貼、住房租賃補(bǔ)貼。

（十四）住房保障（類(lèi)）保障性安居工程（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6199.9萬(wàn)元，主要用于老舊小區(qū)改造。

（十五）住房保障（類(lèi)）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3765.36萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。

（十六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.21萬(wàn)元，支出決算為5.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，壓緊支出，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定按比例為職工繳納的住房公積金。

（十七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為57.51萬(wàn)元，本項(xiàng)目年初無(wú)預(yù)算，后城區(qū)本級(jí)追加資金。主要用于柳州市柳北區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查房屋建筑和市政設(shè)施普查項(xiàng)目。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出115.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)103.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)11.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出102.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.04%。支出決算小于年初預(yù)算原因是：人員減少。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.20%。主要是其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.14萬(wàn)元。

?（三）商品和服務(wù)支出11.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政資金緊張，落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門(mén)2022年度政府性基金支出17.43萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少1749.52萬(wàn)元，下降99.01%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.43萬(wàn)元。

本部門(mén)2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.43萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加指標(biāo)，主要用于2021年柳北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)工程項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年減少0.13萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0（委、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。2022年，柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、0個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為,0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比上年減少0.13萬(wàn)元，原因是無(wú)公務(wù)接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬(wàn)元，降低24.44%。主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。比2021年減少1.26萬(wàn)元，降低9.60%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額59.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出58.61萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額59.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金10994.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的72.97%。組織對(duì)2022年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來(lái)看本部門(mén)重視績(jī)效管理工作，將績(jī)效管理工作與日常工作緊密結(jié)合在一起，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目資金的支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，嚴(yán)格防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)期偏離，確保績(jī)效目標(biāo)的順利完成。

組織部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，其中，涉及一般公共預(yù)算支出11369.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效完成情況較好。

部門(mén)評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)“城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造”等24個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出10994.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，較好的完成當(dāng)年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2.部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)24個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額15066.85萬(wàn)元。我部門(mén)主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：

城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)7649.66萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)6203.22萬(wàn)元，執(zhí)行率為81.09%，自評(píng)得分為88.11分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因財(cái)政緊張，部分未能及時(shí)支出。

《2022年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》詳見(jiàn)后附附件。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。