目?? 錄

第一部分：柳州市柳北區疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳州市柳北區疾病預防控制中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區疾病預防控制中心2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區疾病預防控制中心概況

一、主要職能

1.開展疾病監測。研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發生發展的原因和流行規律，提供制訂預防控制策略與措施的技術保障。組織實施疾病預防控制工作規劃和方案，預防控制相關疾病的發生與流行。

2.開展突發公共衛生事件處置和救災防病的應急準備。對突發公共衛生事件災后疾病進行監測報告、提供預測預警信息，開展現場調查處置和效果評估。

3.管理疾病預防控制信息系統和收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息，為疾病預防控制決策提供依據，為社會和公眾提供信息服務。

4.開展食源性、職業性、輻射性、環境性疾病監測，對生產、生活、工作、學習環境中影響人群健康的危害因素進行監測與評價，提出干預策略與措施，預防控制相關因素對人體健康的危害。

5.開展健康教育、健康促進和普及衛生防病知識，對公眾進行健康指導。協同有關部門和組織對公眾不良健康行為進行干預，促進公眾掌握自我保健與防護技能。

6.開展疾病預防控制工作業務與技術培訓、提供技術指導、技術支持和技術服務。開展應用性研究，開發引進和推廣應用新技術、新方法。指導和開展疾病預防控制工作績效 考核與評估。

二、單位機構設置情況

柳州市柳北區疾病預防控制中心為全額撥款事業單位, 在職在編人數36人，財政供養人員 36人。

第二部分：柳州市柳北區疾病預防控制中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區疾病預防控制中心2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區疾病預防控制中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入521.98萬元，其中本年收入508.84萬元, 較2022年度決算數減少91.85 萬元，下降15.29%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入499.85萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少89.84萬元，下降15.24%，主要原因是：財政資金緊張，我單位本年收入大幅減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，我單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，我單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入。

4.事業收入0萬元，我單位沒有事業收入。

5.經營收入0 萬元，我單位沒有經營收入。

6.其他收入8.99萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數減少2.01萬元，下降18.27%，主要原因是：由于經濟形勢嚴峻，上級下撥至我單位專項資金大幅減少。

1. ???????? 使用非財政撥款結余0萬元。我單位沒有非財政撥款結余。

8.上年結轉和結余13.14萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加2.79萬元，增長26.96%，主要原因是：2022年上級下撥專項經費較晚，所以結轉至2023年使用金額有所增加。

（二）本單位2023年度總支出521.98萬元，其中本年支出500.42萬元, 較2022年度決算數減少97.48萬元，下降16.30%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業支出79.99萬元：主要用于在職人員的養老、社保等保障性支出。較2022年減少0.87萬元，下降1.08%，變化不大，主要原因是：目前轄區財政資金緊張，力保三保支出，基本人員支出中的社會保障和就業支出雖然較去年有所較少，但變化不大，財政也將會在國庫有資金時，及時支出。

2.衛生健康支出：410.20萬元，主要用于衛生健康管理事務支出，較2022年度決算數減少84.90萬元，下降17.15%，主要原因是：2023年財政資金緊張，在縮減開支的政策下，各種專項資金支出大幅減少。

3.住房保障支出：9.66萬元，為我單位在職人員住房公積金收入支出。較2022年減少12.29萬元，下降55.99%，主要原因是：目前轄區財政資金緊張，力保三保支出，待有庫款，財政會及時安排住房保障支出。

4.結余分配0萬元。

5.年末結轉和結余21.56萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加8.42萬元，增長64.08%，主要原因是：本年度上級下撥艾滋病慢病示范區創建經費至我單位基本戶，下撥時間較晚，因此專項經費結轉至以后年度使用，相較于2022年，有所增長。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出499.85萬元，較2022年度決算數減少89.84萬元，下降15.24%。其中：基本支出447.85萬元，項目支出52萬元。

本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為565.42萬元，支出決算為499.85萬元，完成年初預算的88.40%。其中：

（一）社會保障和就業支出。年初預算為78.94萬元，支出決算為79.99萬元，完成年初預算的101.33%，主要原因是年內度社保基數調增，導致實際支出大于預算數。社會保障和就業支出主要用于我單位在職人員的養老和會保障就業等人員保障支出。

（二）衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。年初預算為447.01萬元，支出決算為350.71萬元，完成年初預算的78.46%，主要原因內度內財政資金緊張，很多專項支出和人員報賬經費未能結算，導致決算數低于預算數。

（三）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算0萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預算的161%。主要原因：我單位年初預算未配備有基本公共衛生服務支出，年度內我單位按要求使用上級下撥的重點地方防治、食品安全風險監測、學生常見病監測等專項資金開展工作。

（四）衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算0萬元，支出決算9.42萬元，完成年初預算的942%。主要原因是：我單位年初預算未配備有重大公共衛生服務支出，年度內我單位按要求使用上級下撥的慢性病綜合防控示范區創建、居民慢性病營養監測等專項資金開展工作。

（五）行政事業單位醫療。年初預算48.92萬元，支出決算31.54萬元，完成年初預算的64.47%。主要原因是：年度內財政資金緊張，經費未能結算，導致實際支出小于預算數。

（六）住房保障支出。年初預算39.47萬元，支出決算數9.66萬元，完成年初預算的24.47%。主要原因是：年度內財政資金緊張，在職人員的公積金未能及時結算繳納，導致實際支出小于預算數。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出447.85萬元，其中：人員經費442.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼其他對個人和家庭的補助等；公用經費5.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出435.55萬元，完成年初預算的94.92%。主要原因：財政資金緊張，年度內在職人員的職業年金、住房公積金暫未支付。其中：基本工資126.04萬元，津貼補貼14.29萬元，績效工資171.85萬元，機關事業單位基本養老保險繳費57.97萬元，職業年金繳22.02萬元，職工基本醫療保險繳費30.84萬元，公務員醫療補助繳費0.43萬元，其他社會保障繳費2.45萬元， 住房公積金9.66萬元，其他對個人和家庭的補助6.59萬元。

（二）商品和服務支出5.70萬元，完成年初預算的15.72%。年度內財政資金緊張，經費未能結算，同時，我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公用經費開支，全年實際支出比預算有所節約，導致實際支出大大小于預算數。其中：辦公費0.30萬元,手續費0.10萬元，電費0.77萬元，郵電費1.08萬元，差旅費1.25萬元，維修（護）費0.26萬元，租賃費0.10萬元，勞務費0.15萬元，其他商品和服務支出1.68萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區疾病預防控制中心2023年沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市柳北區疾病預防控制中心2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據。

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六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為6萬元，支出決算為2.43萬元，完成預算的40.5%，比上年減少3.16萬元，主要原因是：財政資金緊張，一些費用未能及時支付，同時，我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制三公經費開支，全年實際支出比上年有所節約。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算2.43萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，我單位2023年沒有因公出國（境）預算和費用支出。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為6萬元，支出決算為2.43萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為6萬元，支出決算為2.43萬元，完成預算的40.5%，比上年減少3.16萬元，原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務用車經費開支，加強公務車用車管理，導致公務運行維護費有所減少。我單位的公務用車主要用于轄區傳染病公共衛生事件應急出勤、疫苗的冷鏈配送、食品安全風險監測、環境衛生、農村用水樣本送檢等因公出行以及開展疾控業務所需車輛燃料費、維修費、保險費等。2023年柳州市柳北區疾病預防控制中心所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，全年運行費支出2.43萬元，平均每輛0.81萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，我單位2023年沒有公務接待的預算和費用支出。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

我單位為事業單位，無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2023年度政府采購支出總額7.78萬元，其中：政府采購貨物支出2.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.11萬元，授予中小企業合同金額7.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車3輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金187.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的37.61%。2023年我單位沒有政府性基金預算項目支出，共涉及資金0萬元。

2.績效自評結果情況。

我單位根據年初設定的績效目標，對9個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額187.97萬元。我單位主要的項目績效自評結果情況為：

慢性病綜合防控示范區建設工作經費項目自評綜述：全年預算數1萬元，執行數0萬元，執行率為0%，自評得分為90分。截止2023年底，累計建設健康單元110家，其中健康社區58家、健康單位10家、健康食堂10家，均達到慢病示范區建設指標體系要求，項目績效目標總體完成情況良好，具體情況如下：

數量指標：①腫瘤隨訪登記覆蓋率，預期設定的績效目標值為100%，實際完成情況是：轄區3家二級及以上醫療機構、13家基層醫療機構共16家單位，均開展腫瘤隨訪登記報告工作，腫瘤隨訪登記覆蓋率100%。；②死因監測覆蓋率，預期設定的績效目標值為100%，實際完成情況：2023年柳北轄區3家二級及以上醫療機構、13家基層醫療機構，均開展人口死亡信息登記報告工作，死因監測覆蓋率100%；③健康主題日宣傳活動，預期設定的指標值為≥6次/年，年度實際完成情況：年內在“全民營養周”、“愛牙日”、“世界無煙日”、“全民健康生活方式月”、“高血壓日”、“食品安全周”、“聯合國糖尿病日”，開展了主題日宣傳活動。④健康教育與健康促進的知識宣傳，預期設定的指標值≥2篇/月，年度實際完成情況：利用“柳北疾控”微信公眾號，每月發布不少于6篇關于慢性病防治知識的文章，全年發布包括慢性病防治、傳染病防控、免疫規劃等內容的宣傳文章共309篇。⑤健康支持性環境建設，預期設定的指標值達到國家示范區建設指標要求，年度內指標完成情況國家示范區要求建設健康社區≥40個，健康學校≥10個、健康單位≥10個、健康食堂≥10個、健康公園≥3個、健康步道≥3個，我區現建設有健康社區58個、健康學校29個、健康單位10個、健康食堂11個、健康公園3個、健康步道3個，均達到預期指標。

質量指標：死因監測規范報告率，年初設定指標值≥80%，年度實際完成情況：根據《自治區衛生健康委關于印發2020年中央和自治區財政基本公共衛生服務補助資金疾病預防控制項目實施方案的通知》規定，死亡率≥6%，審核率≥99%，身份證填寫完整率≥99%,死因編碼準確率≥92%，同時符合以上四個條件即視為規范報告，柳北區17家醫療機構開展死因監測工作，其中14家規范報告，規范報告率為82.35%。

時效指標：年初設定的指標值是：按要求開展工作，實際完成情況：年內按要求開展慢病示范區建設工作，按時按量完成各項數量指標，死因監測工作按時按質完成各項指標，腫瘤隨訪按時按質完成各項指標。

成本指標：年初設定指標值≥1萬元，實際完成值年初預算經費1萬元，本級實撥經費1萬元，因財政資金原因，支出金額為0。

社會效益指標：年初設定指標值健康素養水平逐年提高，實際完成值2023年柳北區居民健康素養調查，調查對象為轄區石碑坪鎮、沙塘鎮、雀兒山街道、錦繡街道、白露街道、勝利街道社區居民，共調查男性273人，女性327人，調查結果顯示柳北區健康素養水平為31.3，較2022年的健康素養水平30.2，有所提高。

服務對象滿意度：年初目標居民滿意度≥80%，實際完成值：在2023年健康素養調查項目中，從600名調查對象中隨機抽取15名對象進行項目滿意度調查，均對項目工作給予很滿意和比較滿意，滿意度為100%。

發現的主要問題及原因：一是慢病示范區建設工作技術能力有待進一步提升。我區于2012年成功創建國家級慢性病防控示范區，按照每5年進行一次復審方式，2018年已順利通過第一輪復審，2023年進入第二輪復審階段，考核體系及指標要求有新變動和調整，區疾控中心技術力量較單薄，特別是對于監測評估、社會影響因素狀況調查等工作技術能力有待提升，需要上級給予更多指導。二是基層單位對新創健康支持性環境工作積極性不高，質量參差不齊。健康支持性環境創建與健康促進縣區健康細胞指標相似，工作內容雷同，但迎檢資料又有區別，部分單位認為是重復工作，不愿意申報。新創建的健康支持性環境主要為完成其它工作的定量任務，創建的水平參差不齊，整體的質量不高。

下一步改進措施：（一）建議加強慢性病綜合防控示范區建設工作培訓及指導。2024年是我區我區慢性示范區第二輪復審年，新的評價體系標準涉及內容多而廣，基層對指標體系具體需要的迎檢材料標準認知比較模糊，希望上級加強這方面培訓及指導。（二）建議整合健康支持性環境創建工作。健康支持性環境創建與健康促進縣區健康細胞指標內容相近，創建標準又有些不同，基層需要一項工作要準備兩套迎檢驗收材料，建議整合起來。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。