第二部分：柳州市柳北區勝利街道社區衛生服務中心2023年單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
(詳見附件：柳州市柳北區勝利街道社區衛生服務中心2023年度部門決算公開表)
??
?
第三部分：柳州市柳北區勝利街道社區衛生服務中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度總收入1181.34萬元，其中本年收入1181.34萬元, 較2022年度決算數1168.64萬元增加12.70 萬元，增長1.09%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入471.74萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數563.34萬元減少91.60萬元，下降16.26%，主要原因是：2023年安排的基本公共衛生服務專項資金在本年安排有所減少。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2022年決算持平，無增減變動。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2022年決算持平，無增減變動。
4.事業收入676.16萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數574.73萬元增加101.43萬元，增長17.65%，主要原因是：事業單位開展業務活動取得的收入有所增加。
5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2022年決算持平，無增減變動。
6.其他收入33.43萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數30.51萬元增加2.92萬元，增長9.57%.
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年決算持平，無增減變動。
8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與2022年決算持平，無增減變動。
（二）本單位2023年度總支出1181.34萬元，其中本年支出1011.54萬元, 較2022年度決算數1019.65減少8.11萬元，下降0.79%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出0萬元：主要用于行政運行、一般行政管理事務、財政國庫業務、事業運行和其他財政事務支出。較2022年度決算數0.03萬元減少0.03萬元，下降100%。
2.社會保障和就業支出（類）0.00萬元，主要用于：
行政單位離退休、事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出。與2022年決算持平，無增減變動。
3.衛生健康支出（類）1011.54萬元，主要用于：行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助和其他行政事業單 位醫療支出。比2022年決算數1019.62萬元減少8.08萬元，下降0.79%。
4.結余分配169.80萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數148.99萬元增加20.81萬元，增長13.97%.
5.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。與2022年決算持平，無增減變動。
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出471.74萬元，較2022年度決算數563.34萬元減少91.60萬元，下降16.26%。其中：基本支出0萬元，項目支出471.74萬元。
本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為471.74萬元，支出決算為471.74萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構支出（項）為25萬元。年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%。主要用于工資福利-基本工資支出25萬元。
（三）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院支出（項）為172.40萬元。年初預算為172.40萬元，支出決算為172.40萬元，完成年初預算的100%。主要用于工資福利支出。具體支出情況如下：
基本工資支出52.32萬元，津貼補貼支出9.89萬元，績效工資支出27.42萬元，機關事業單位基本養老繳費10.93萬元，職業年金繳費7.08萬元，職工基本醫療保險繳費5.64萬元，其他社會保障支出0.42萬元，其他工資支出58.70萬元。
（四）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）為7.16萬元。年初預算為7.16萬元，支出決算為7.16萬元，完成年初預算的100%。主要用于其他商品和服務支出。具體支出情況如下：
辦公費支出0.10萬元，水費支出0.14萬元，電費支出4.56萬元，專用材料費1.90萬元，其他交通費0.28萬元，其他商品和服務支出0.18萬元。
（五）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務支出（項）為255.53萬元。年初預算為255.53萬元，支出決算為255.53萬元，完成年初預算的100%。主要用于工資福利和公用經費支出。具體支出情況如下：
工資福利支出255.15萬元，主要包括：基本工資144.89萬元，津貼補貼支出10.23萬元，績效工資53.27萬元，機關事業單位基本養老繳費19.07萬元，職業年金繳費7.92萬元，職工基本醫療保險繳費9.53萬元，其他社會保障繳費0.86萬元,其他工資支出9.38萬元。
公用經費支出0.38萬元，主要包括：電費0.38萬元。
（六）衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理支出（項）為11.61萬元。年初預算為11.61萬元，支出決算為11.61萬元，完成年初預算的100%。主要用于工資福利和公用經費支出。具體支出情況如下：
工資福利支出7.56萬元，主要包括：其他工資支出7.56萬元。
公用經費支出4.05萬元，主要包括：培訓費0.55萬元，專用材料費0.90萬元，勞務費2.60萬元。
（七）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）為0.05萬元。年初預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的100%。主要用于其他公共衛生人員支出。
一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為471.74萬元，支出決算為471.74萬元，完成年初預算的100%。主要用于：日常經費、人員工資、藥品費、專用材料費等。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：人員經費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金 .....其他對個人和家庭的補助等；公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、專用材料費......其他支出等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出0 萬元。
（二）商品和服務支出0萬元，完成年初預算的0%。主要包括：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、手續費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、維修費0萬元、培訓費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、工會經費0萬元、其他商品和服務支出0萬元。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
柳州市柳北區勝利街道社區衛生服務中心2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
柳州市柳北區勝利街道社區衛生服務中心2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減（減少）0 萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區勝利街道社區衛生服務中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次（必須說明）。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（三）公務接待費支出預算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%， 比上年增加（減少）0 萬元。國內公務接待批次0次，國（境）外公務接待批次0次，
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本單位2023年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2023年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0? 輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金471.70萬元，占一般公共預算項目支出總額的87.38%。從自評情況來看，我單位績效自評目標總體完成良好，基本完成預期設定的績效目標。
2.績效自評結果情況。
我單位根據年初設定的績效目標，對8個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額471.70萬元。我單位主要的項目績效自評結果情況為：
鄉鎮衛生院人員工資補助項目自評綜述：全年預算數50萬元，執行數50萬元，執行率為100%，自評得分為89分。
基本公共衛生服務資金自評綜述：全年預算數334.16萬元，執行數255.53萬元，執行率為76.47%，自評得分為88.65分。
核酸檢測項目資金自評綜述：全年預算數2.60萬元，執行數2.60萬元，執行率為100%，自評得分為89分。
醫務人員臨時性工作補助自評綜述：全年預算數7.87萬元，執行數7.87萬元，執行率為100%，自評得分為89分。
基層醫療機構工資補助自評綜述：全年預算數147.40萬元，執行數147.40萬元，執行率為100%，自評得分為89分。
基本藥物制度補助自評綜述：全年預算數31.37萬元，執行數7.16萬元，執行率為22.81%，自評得分為87.28分。
疫情防控醫療物資經費自評綜述：全年預算數1.03萬元，執行數1.03萬元，執行率為100%，自評得分為89分。
疫情防控日常運行經費自評綜述：全年預算數0.11萬元，執行數0.11萬元，執行率為100%，自評得分為89分。
項目績效目標總體完成情況良好，基本完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：項目已開展，因國庫財政資金緊張，導致某個項目資金沒能按時發放。下一步改進措施：一是減少單位剛性支出，提高醫院醫療結余；二是加強與財政溝通，爭取申請項目經費；三是保證在編職工的工資發放，提高職工的工作積極性。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號