第三部分：柳州市柳北區計劃生育協會2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度總收入20.49萬元，其中本年收入20.49萬元, 較2022年度決算數減少1.82萬元，下降8.16%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入20.49萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少1.82萬元，下降8.16%，主要原因是：主要由于財政資金緊張，在職人員醫保、社保繳納支付滯后。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無政府性基金預算財政撥款收入。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無國有資本經營預算財政撥款收入。
4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無事業收入。
5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無經營收入。
6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無其他收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無非財政撥款結余。
8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年無上年結轉和結余。
（二）本單位2023年度總支出20.49萬元，其中本年支出20.49萬元, 較2022年度決算數減少1.82萬元，下降8.16%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）3.08萬元：主要用于在職人員養老金支出，較2022年度決算數減少0.05萬元，減少1.59%，主要原因是：主要由于財政資金緊張，在職人員醫保、社保繳納支付滯后。
（1）2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出2.22萬元；
（2）2080506 機關事業單位職業年金繳費支出0.86萬元；
- 衛生健康支出（類）17.03萬元：主要用于在職人員醫保、社保繳納支出，較2022年度決算數減少1.25萬元，減少6.84%，主要原因是：主要由于財政資金緊張，支付滯后。
（1）2100101 行政運行支出15.84萬元；
（2）2101101 行政單位醫療支出1.18萬元；
（3）2101103 公務員醫療補助支出0.01萬元。
3.住房保障支出（類）0.38萬元：主要用于在職人員住房公積金支出，較2022年度決算數減少0.52萬元，減少57.78%，主要原因是：財政資金緊張，支付滯后。
4.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位本年及上年均無結余分配。
5.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0，主要原因是：本單位本年及上年均無年末結轉和結余。
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出20.49萬元，較2022年度決算數減少1.82萬元，下降8.16%。其中：基本支出20.49萬元，項目支出0萬元。
本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19.57萬元，支出決算為20.49萬元，完成年初預算的104.7%。其中：
（一）2080505社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為1.81萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預算的122.65%。主要由于在職人員基本養老保險繳費基數增加。
（二）2080506社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0.91萬元，支出決算為0.86萬元，完成年初預算的94.51%。主要由于財政資金緊張，支付滯后。
（三）2100101衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款） 行政運行（項）。年初預算為13.81萬元，支出決算為15.84萬元，完成年初預算的114.7%。主要由于在職人員社保繳納基數增加。
（四）2101101行政事業單位醫療（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為0.88萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預算的134.09%。主要由于在職人員基本醫療保險繳納基數增加。
（五）2101103行政事業單位醫療（類）行政單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為0.8萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預算的1.25%。主要由于財政資金緊張，支付滯后。
（六）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為1.36萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預算的27.9%。主要由于財政資金緊張，支付滯后。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出20.49 萬元，其中：人員經費18.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、 機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1.6萬元，主要包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出18.7萬元，完成年初預算的109.04%。造成預決算差異的原因主要是社保繳納基數的提高。
（二）商品和服務支出1.6萬元，完成年初預算的71.75%。辦公費支出0.01萬元，較預算數減少0.94萬元，減少98.95%；手續費0.05萬元，較預算數增長0.05萬元，增長100%；差旅費0.06萬元，較預算數增長0.06萬元，增長100%；其他商品和服務支出0.2萬元，較預算數增長0.2萬元，增長100%.
（三）其他對個人和家庭的補助支出0.19萬元，完成年初預算的100%。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
柳州市柳北區計劃生育協會2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
柳州市柳北區計劃生育協會2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，主要原因本年未發生三公經費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，原因是本單位無因公出國（境）費預算。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區計劃生育協會出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務車輛。
公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務車輛。2022年，柳州市柳北區計劃生育協會開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元， 比上年增加0萬元，原因是本年未發生公務接待費。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本單位2023年度機關運行經費支出1.6萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比年初預算數減少0.63萬元，降低28.25%。主要原因是：財政資金緊張，縮減支出，比2022年減少0.49萬元，降低23.44%。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。本單位2023年度無一般公共預算項目，故未開展預算績效管理工作。
2.績效自評結果情況。
本單位2023年度無一般公共預算項目，故未開展項目績效管理工作。
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第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號