目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區社會治安綜合事務中心概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳州市柳北區社會治安綜合事務中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區社會治安綜合事務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區社會治安綜合事務中心概況

一、主要職能

（1）貫徹執行黨和國家有關社會治安綜合治理的法律法規、政策規定。開展社會治安綜合治理有關問題的調查研究。組織開展法治宣傳教育，引導人民群眾遵守法律，形成守法光榮的良好氛圍。

（2）統籌公共安全視頻監控系統建設，推動公共安全視頻監控體系聯網，推進和保障視頻圖像資源的共享應用，提高視頻圖像資源的綜合應用水平。

（3）負責社會治安綜合治理信息和工作平臺的建設、運行、數據錄入、監測等相關技術性工作。組織開展對社會治安和社會穩定形勢的整體研判、動態監測，并提出督辦建議。

（4）籌集和管理柳北區見義勇為基金。負責組織召開見義勇為理事會議。承擔市見義勇為基金會其他日常工作。

（5）負責柳北區見義勇為基金會經常性宣傳、教育活動。負責評選和表彰見義勇為人員具體工作。了解和掌握見義勇為人員基本情況，及時對困難人員給予必要救助，協助解決見義勇為人員及子女就讀、就業、脫貧等工作，維護見義勇為人員的合法權益。

（6）完成主管部門交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

隸屬柳州市柳北區委政法委委會管理的公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制4名，本單位崗位分為管理崗位和專業技術崗位兩種類別。

第二部分：柳州市柳北區社會治安綜合事務中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區社會治安綜合事務中心2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區社會治安綜合事務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入27.75萬元，其中本年收入27.75萬元, 較2022年度決算數增加26.91萬元，增長32.04%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入27.75萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加27.75萬元，增長26.91%，主要原因是：一般公共服務支出增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與2022年度決算持平，無增減變動。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2022年度決算持平，無增減變動。

6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2022年度決算持平，無增減變動。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與2022年度決算持平，無增減變動。

（二）本單位2023年度總支出27.75萬元，其中本年支出27.75萬元, 較2022年度決算數增加26.91萬元，增長32.04%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）21.94 萬元：主要用于事業運行。較2022年度決算數增加21.07萬元，增長（下降）25.08%，主要原因是：人員變動

2.社會保障和就業支出（類）4萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數增加4萬元，增長100%，主要原因是：2022年社保繳費統一在柳北區人社局，2023年分在各單位自行繳費。

3.衛生健康支出（類）1.81萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加1.81萬元，增長100%，主要原因是：2022年醫保繳費統一在柳北區人社局，2023年分在各單位自行繳費。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出27.75萬元，較2022年度決算數增加26.91萬元，增長32.04%。其中：基本支出27.75萬元，項目支出0萬元。

本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25.63萬元，支出決算為27.75萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）。年初預算為16.46萬元，支出決算為21.94萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為1.44萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預算的72.22%。決算數小于預算數的主要原因柳北區財政資金緊張，無法按時繳納單位職業年金。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為2.88萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因行政事業單位養老保險繳費基數調整，主要用于柳北區綜治中心繳納的基本養老保險支出。

（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為1.40萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是行政事業單位醫療保險繳費基數調整，主要用于柳北區綜治中心繳納的醫療保險繳費支出。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為1.28萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預算的100%。決算數小于預算數的主要原因是柳北區財政資金緊張，無法按時繳納公務員醫療補助（項）。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出27.75 萬元，其中：人員經費27.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費0.36萬元，主要包括：工會經費。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出27.39萬元，完成年初預算的110.09%。決算數大于預算數的主要原因是：財政追加下達了無法編入年初預算的獎勵性補貼、工資增資經費等。主要包括：基本工資8.83萬元、津貼補貼0.56萬元、績效工資12.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.96萬元、職業年金繳費1.04萬元、職工基本醫療保險繳費1.80萬元、其他社會保障繳費0.13萬元

（二）商品和服務支出0.36萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區社會治安綜合事務中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市柳北區社會治安綜合事務中心2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區社會治安綜合事務中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。購置了0輛公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。2023年柳州市柳北區社會治安綜合事務中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出,0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年持平。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本部門2023年度機關運行經費支出0.36萬元，比年初預算數一致，完成年初預算的100%。比2022年增加0.36萬元，增長100%。主要原因是：柳北區綜治中心為2022年新增單位，2022年無年初預算安排，2023年人員編制數量增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

本部門無年初預算項目

2.績效自評結果情況。

本部門無年初預算項目，未開展預算績效管理工作

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。