目?? 錄

?

第一部分：柳州市柳北區長塘鎮政務服務中心概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳州市柳北區長塘鎮政務服務中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

?

第三部分：柳州市柳北區長塘鎮政務服務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區長塘鎮政務服務中心概況

一、主要職能

（一）宣傳并貫徹執行有關政務服務和信息公開領域的法律法規和方針、政策。

（二）負責本鎮咨詢、辦理行政審批、政務服務、公共服務、便民服務等相關事項。

（三）負責對涉及本鎮兩個以上部門行政審批項目聯合審批的組織協調。

（四）負責對進駐本鎮政務服務中心的窗口單位及其工作人員進行考核、考評和獎懲。

（五）負責本鎮政務公開和信息公開等工作。

（六）完成鎮黨委、鎮人民政府和上級有關部門交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

柳州市柳北區長塘鎮政務服務中心，是柳州市柳北區長塘鎮管理的公益一類全額撥款事業單位。

??

?

?

第二部分：柳州市柳北區長塘鎮政務服務中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區長塘鎮政務服務中心2023年度單位決算公開表)

?

?

第三部分：柳州市柳北區長塘鎮政務服務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入32.2萬元, 較2022年度決算數減少16.4萬元，下降33.74%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入32.2萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少16.4萬元，下降33.74%，主要原因是：財政緊張，下撥經費減少。

（二）本部門2023年度總支出32.2萬元, 較2022年度決算數減少16.4萬元，下降33.74%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出24.16萬元：主要用于工資福利支出，商品和服務支出。較2022年度決算數增加19.67萬元，增長438.08%，主要原因是：機構改革，上年7月新建賬套，上年決算數只包含7至12月數據。

2.社會保障和就業支出5.76萬元：主要用于干部職工社保費支出，較2022年度決算數減少29.15萬元，下降83.5%，主要原因是：財政緊張，下撥經費減少。

3.衛生健康支出2.28萬元：主要用于干部職工醫療保險費支出，較2022年度決算數減少1.82萬元，下降44.39%，主要原因是：財政緊張，下撥經費減少。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出32.2萬元，較2022年度決算數減少16.4萬元，下降33.74%。其中：基本支出32.2萬元，項目支出0萬元。

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為35.94萬元，支出決算為32.2萬元，完成年初預算的89.59%。其中：

1.一般公共服務支出年初預算23.96萬元，支出決算為24.16萬元，完成年初預算的100.83%。主要原因為人員調整，工資支出增加。主要用于：工資福利支出，商品和服務支出。

2.社會保障和就業支出年初預算為5.65萬元，支出決算為5.76萬元，完成年初預算的101.95%，原因為人員增加，導致按比例提取的機關事業單位基本養老保險和職業年金增加，主要用于：干部職工社保費支出。

3.衛生健康支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.28萬元，完成年初預算的65.14%，原因為財政緊張，導致行政事業單位醫療保險、公務員醫療補助等開支減少，主要用于：干部職工醫療保險費支出。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出32.2萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出31.71萬元，完成年初預算的95.28%。產生預決算差異的原因是：人員調整。

（二）商品和服務支出0.49萬元，完成年初預算的21.49%。產生預決算差異的原因是：財政緊張，下撥經費減少。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本單位2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

本單位2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出，故無數據情況說明。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本部門無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。