目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區政協概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

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第二部分：柳州市柳北區政協2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分：：柳州市柳北區政協2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區政協概況

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一、主要職能

政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

（1）政治協商。政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。政治協商的主要形式有：政協全體會議，主席會議，常務委員專題座談會，政協黨組受黨委委托召開的座談會，以政協名義召開的專題協商會，各專門委員會會議，根據需要召開由政協各組成單位和各界別代表人士參加的內部協商會議。

（2）民主監督。民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。民主監督的主要形式有：政協全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動；政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監督人員等。

（3）參政議政。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協商例會，各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協委員參與中共黨委與政府統一組織的檢查和巡視。

二、部門決算單位構成

2023年度柳州市柳北區政協的匯總決算報表由1個單位構成。其中行政單位1個，行政單位是柳北區政協機關本級。機構內設1個辦事機構，3個專門委員會。

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第二部分：柳州市柳北區政協2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區政協2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區政協2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入356.26萬元，其中本年收入356.26萬元,較2022年度決算數增加2.16萬元，增長0.61%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入356.26萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加2.16萬元，增長0.61%，主要原因是：項目費用增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無政府性基金預算財政撥款收入。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無國有資本經營預算財政撥款收入。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無事業收入。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無經營收入。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無其他收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無非財政撥款結余。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無上年結轉和結余。

（二）本部門2023年度總支出356.26萬元，其中本年支出356.26萬元,較2022年度決算數增加2.16萬元，增長0.61%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）286.87萬元：主要用于政協機關事務、組織事務的支出，較2022年度決算數增加20.36萬元，增長7.64%，主要原因是：人員變動，工資福利、行政運行等費用增加。

2.社會保障和就業支出45.05萬元：主要用于政協機關單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出，較2022年度決算數減少0.24萬元，下降0.53%，主要原因是：行政事業單位養老保險繳費基數調整。

3.衛生健康支出18.02萬元：主要用于政協機關單位繳納的醫療保險繳費支出，較2022年度決算數減少9.76萬元，下降35.13%，主要原因是：行政事業單位醫療保險繳費基數調整。

4.住房保障支出6.32萬元：主要用于政協機關單位按規定按比例為職工繳納的住房公積金支出，較2022年度決算數減少8.2萬元，下降56.47%，主要原因是：柳北區財政資金緊張，無法按時繳納。

5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無結余分配。

6.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：2022年度和2023年度均無年末結轉和結余。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出356.26萬元，較2022年度決算數增加2.16萬元，增長0.61%。其中：基本支出296.06萬元，項目支出60.20萬元。

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為412.51萬元，支出決算為356.26萬元，完成年初預算的86.36%。其中：

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為206.65萬元，支出決算為227.45萬元，完成年初預算的110.07%。決算數大于預算數的主要原因是：辦公差旅等業務費增加、人員變動經費增加等，主要用于：工資福利支出及商品和服務支出。

（二）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為11.20萬元，支出決算為4.26萬元，完成年初預算的38.04%。決算數小于預算數的主要原因是：財政專項業務經費略有節約，主要用于：財政事務方面的專項支出。

（三）政協會議。年初預算為16.20萬元，支出決算為11.84萬元，完成年初預算的73.09%，決算數小于預算數的主要原因是：會議經費開支略有節約，主要用于：財政國庫集中收付會議方面的支出。

（四）其他政協事務支出。年初預算為93.24萬元，支出決算為33.17萬元，完成年初預算的35.57%，決算數小于預算數的主要原因是：財政資金緊缺，政協事務剛性支出減少。主要用于：政協日常辦公其他事務等方面的支出。

（五）機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為26.82萬元，支出決算為31.40萬元，完成年初預算的117.08%，決算數大于預算數的主要原因是：基本養老保險繳費基數調整。主要用于：本行政單位公務員基本養老保險繳費。

（六）機關事業單位職業年金繳費支出。年初預算為13.41萬元，支出決算為13.65萬元，完成年初預算的101.79%，決算數大于預算數的主要原因是：職業年金繳費基數調整。主要用于：本行政單位公務員職業年金繳費。

（七）突發公共衛生事件應急處理。年初預算為0萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預算的0%，主要原因為：年中追加的項目。主要用于：支付疫情防控工作期間產生的防疫物資、辦公所需用品等費用。

（八）行政單位醫療。年初預算為13.07萬元，支出決算為16.72萬元，完成年初預算的127.93%，決算數大于預算數的主要原因是：基本醫療保險繳費基數調整。主要用于：本行政單位公務員基本醫療保險繳費。

（九）公務員醫療補助。年初預算為11.82萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預算的4.40%，決算數小于預算數的主要原因是：財政資金嚴重緊缺，未能按時全年足額繳納公務員醫療補助部分。主要用于：本行政單位公務員醫療補助繳費。

（十）住房公積金年初預算為20.11萬元，支出決算為6.32萬元，完成年初預算的31.43%，決算數小于預算數的主要原因是：財政資金嚴重不足，未能按時全年繳納住房公積金。主要用于：本行政單位公務員住房公積金繳費。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出296.06萬元，其中：人員經費271.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、 住房公積金、對個人和家庭的補助、醫療費補助等；公用經費24.54萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出271.09萬元，完成年初預算的107.15%。產生預決算差異的原因是：財政追加下達了無法編入年初預算的獎勵性補貼、工資增資經費等。

（二）商品和服務支出24.54萬元，完成年初預算的22.97 %。產生預決算差異的原因是：財政資金緊張，落實“過緊日子”要求，壓減經費開支。

（三）對個人和家庭的補助支出0.43萬元，完成年初預算的15.99%。產生預決算差異的原因是：用于職工醫療補助以及其他對個人和家庭的補助減少。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

中國人民政治協商會議柳州市柳北區委員會2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

中國人民政治協商會議柳州市柳北區委員會2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為3萬元，支出決算為2.89萬元，完成預算的96.33%，比上年增加1.34萬元，主要原因是公務接待有所增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算2.89萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減（減少）0萬元，原因是2022和2023年度均無發生的因公出國（境）費支出。全年使用財政撥款安排0個機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是沒有購置公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是沒有購置公務用車，無運行費用產生。

2023年，柳州市柳北區政協開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.89萬元，完成預算的96.33%，比上年增加1.34萬元，原因是公務接待有所增加。國內公務接待批次17次，人次178次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：接待貴港市港南區政協13人、株洲市荷塘區政協8人、北海市海城區政協12人、靈川縣政協8人、賓陽縣政協9人、鳳山縣政協14人、岑溪市政協10人、南寧市武鳴區政協9人、來賓市興賓區政協8人、崇左市大新縣政協15人、南丹縣政協賓客13人、玉林市政協賓客7人、廣東連山縣政協賓客12人、興業縣政協賓客10人、肇慶市端州區政協賓客7人、融安縣政協9人、馬山縣政協14人。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門2023年度機關運行經費支出24.54萬元，比年初預算數減少11.64萬元，降低32.17%。主要原因是：降低行政成本，比2022年減少2.58萬元，降低9.51%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額5.2827萬元，其中：政府采購貨物支出0.5375萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.7452萬元。授予中小企業合同金額5.2827萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.5375萬元，占政府采購支出總額的10.17%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金60.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的16.90%。從自評情況來看，我單位項目支出遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了項目資金的合理使用。

組織部門整體支出績效自評，其中，涉及一般公共預算支出60.20萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2023年已召開政協全會1次（區政協十屆三次全會）、黨組中心組學習、黨組會議、主席會議、支部黨員大會等進行專題學習32次；通過界別、委員小組、委員聯絡工作站等開展履職活動33余次；組建柳北區政協“同心圓”宣講團，搭建“委員講堂”讀書平臺，舉辦“委員講堂”2次；組織開展重點提案視察督辦活動6次，組織“常委問政”2次；就柳北鄉村振興、特色產業發展等進行專題調研16次，委員建言獻策35條；就“1+1+3”優勢產業持續補鏈強鏈延鏈等開展調研議政9次。組成調研組就金屬深加工、“一二五”產業發展等赴區內外先進地區開展專題調研，形成調研報告6篇。

部門評價情況。共組織對“會議費”“委員活動經費”“宣傳工作經費”“聯誼工作經費”“柳北區政協委員聯絡工作站經費”“學習資料費”“柳北政協文史館建設經費”等7個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出60.20萬元，政府性基金預算支出0萬元。

從評價情況來看，項目已基本達到預算編制的要求，較好地完成了既定的目標，自評結果良好。

2.部門決算中績效自評結果情況。

本部門根據年初設定的績效目標，對7個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額150.6345萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：

“柳北區政協委員聯絡工作站經費”項目自評綜述：全年預算數7.44萬元，年中調整預算數4.2萬工作經費下撥至各鎮（街道）聯絡站，執行數3.24萬元用于支付街道聯絡站專干（兼職）工作經費，執行率為100%，自評得分為100分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。本部門按照《柳北區政協鎮（街道）聯絡站建設方案》要求，下撥工作經費給9個街道、3個鄉鎮，用于在基層開展委員聯絡站工作。每個鎮聯絡站每年工作經費不少于5000元，每個街道聯絡站每年工作經費不少于3000元。鎮聯絡站專干與鎮其他協辦員同等待遇，街道聯絡站專干每人每月給予工作經費300元，均按現有發放渠道發放，街道聯絡站專干工作經費列入區政協財政預算。下一步改進措施：總結經驗，爭取項目能每年按計劃完成。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。