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第三部分：柳州市柳北區城市管理信息中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度總收入69.8萬元，其中本年收入69.8萬元, 較2022年度決算數減少1.25萬元，下降2%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入69.8萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少1.25萬元，下降2%，主要原因是：人員資金調整。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。主要原因是：本單位無政府性基金支出和收入。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。主要原因是：本單位無國有資本經營預算。
4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。主要原因是：本單位無事業收入。
5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要原因是：本單位無經營收入。
6.其他收入0萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。主要原因是：本單位無其他收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。主要原因是：本單位無非財政撥款結余。
8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。主要原因是：本單位無上年結轉和結余。
（二）本單位2023年度總支出69.8萬元，其中本年支出69.8萬元, 較2022年度決算數減少1.25萬元，下降2%。支出具體情況如下：
一般公共服務支出（類）69.8萬元：主要用于人員經費支出，較2022年度決算數減少1.25萬元，下降2%。主要原因是：人員資金調整。
1.社會保障和就業支出11.04萬元。用于人員社保支出，較2022年度決算數減少1.25萬元。減少10%，主要原因：人員資金調整。
2.衛生健康支出4.81萬元。用于人員醫保支出，較2022年度決算數減少0.96萬元。減少17%，主要原因：人員資金調整。
3.城鄉社區支出53.95萬元。用于人員工資支出，較2022年度決算數增加3.41萬元。增加7%，主要原因：人員資金調整。
（三）結余分配0萬元。
（四）年末結轉和結余0萬元。
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二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出69.8萬元，較2022年度決算數減少1.25萬元，下降2%。其中：基本支出69.8萬元，項目支出0萬元。
本單位2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為69.8萬元，支出決算為86.19萬元，完成年初預算的81%。其中：
1.社會保障和就業支出預算為13.11萬元，決算為11.04萬元。完成年初預算的84%，主要原因：資金調整。
2.衛生健康支出預算為8.12萬元，決算為4.81萬元。完成年初預算的59%，主要原因：醫保基數變更。公補減少。
3.城鄉社區支出預算為58.41萬元，決算為53.95萬元。完成年初預算的92%，主要原因：人員工資基數變更。
4.住房保障支出預算為6.55萬元，決算為0萬元。主要原因：資金調整。
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三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出69.8萬元，其中：人員經費66.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費3.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費和其他支出等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出66.64萬元，完成年初預算的87%，產生預決算差異的原因是：資金調整。
（二）商品和服務支出3.15萬元，完成年初預算的48%。產生預決算差異的原因是：資金調整。
（三）對個人和家庭的補助支出0萬元，因資金調整故此項無支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
柳州市柳北區城市管理信息中2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
柳州市柳北區城市管理信息中2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0.18萬元，支出決算為0萬元，主要原因是無三公經費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
柳州市柳北區城市管理信息中心無公務用車，故無公務用車費用。
（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，柳州市柳北區城市管理信息中心無公務接待任務。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門2023年度機關運行經費支出3.12萬元，比年初預算數減少3.4萬元，降低52.15%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減少支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛，單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織對“政府熱線經費”1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位項目執行數與工作執行進度緊密結合，編制年度經費支出及報銷記錄表，按照項目合同進行履約并進行階段性驗收、完成支付；各項目均運轉良好，達到實際的成效。
2.?? 部門決算中項目績效自評結果
我部門根據年初設定的績效目標，政府熱線項目自評得分為90分。基本完成績效任務。
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第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
當前位置：
桂公網安備 45020502000017號