目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區農業服務中心概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳州市柳北區農業服務中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區農業服務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區農業服務中心概況

一、主要職能

（一）宣傳、貫徹執行有關農業農村有關法律法規和方針、政策，協助提出農業農村相關發展建議，協助相關項目的組織申報、實施。

（二）負責推廣種植業新品種、新技術、新產品的引進、試驗、示范、推廣。

（三）承擔農作物病蟲害及外來有害物種的監測、預報，提出防控及處置技術措施。

（四）指導各鎮（涉農街道）開展肥料資源調查、土壤改良與培肥、土壤肥料監測的事務性、技術性工作。

（五）組織農業技術的專業培訓，收集農業農村推廣相關技術信息。

（七）指導各鎮（涉農街道）的農業技術推廣及相關工作。

（八）參與推進農村集體產權制度改革和農村集體經濟組織發展工作。?
??? （九）參與推進新型農業經營主體建設與發展工作，指導開展農村集體經濟組織資產規范化管理工作。負責統計和分析農村經營管理情況工作。
??? （十）協助開展農村土地承包、減輕農民負擔、農業產業化經營、農村社會化服務體系建設等工作。

（十一）參與已建水利工程運行管理及日常維護，協助為已建水利工程正常運營提供管理保障

（十二）參與已建水利工程機械設備運行管理、運行安全監測。
?? （十三）完成區委、區政府及主管部門交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

本單位柳州市柳北區農業服務中心，為全額事業單位。

第二部分：柳州市柳北區農業服務中心 2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

(詳見附件：（委、局、辦）2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區農業服務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入209.27萬元，其中本年收入204.52萬元, 較2022年度決算數減少59.54 萬元，下降22.55%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入203.52萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少55.79 萬元，下降21.51%，主要原因是：一是人員調動；二是社保、公積金基數等調整。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

6.其他收入1萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數減少3.75萬元，下降78.95%，主要原因是：控制支出，減少其他農業農村支出。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

8.上年結轉和結余4.75萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加4.75萬元，增加主要原因是：基數調整，年度結余。

（二）本單位2023年度總支出209.27萬元，其中本年支出204.16萬元, 較2022年度決算數減少59.9萬元，下降22.68%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）37.15萬元：主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出，較2022年度決算數減少7.7萬元，下降17.17%，主要原因是：基數調整。

2、衛生健康支出（類）13.01萬元：主要用于事業單位醫療和公務員醫療補助，較2022年度決算數減少11.99萬元，下降47.96%，主要原因：基數調整。

3、農林水支出（類）149.18萬元：主要用于事業運行，較2022年決算數減少30.92萬元，下降17.17%，主要原因：基數調整。

4、住房保障支出（類）4.17萬元：主要用于住房公積金，較2022年度決算數減少5.19萬元，主要原因：基數調整。

5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

6.年末結轉和結余5.11萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加5.11萬元，2023年增加主要原因：基數調整，年度結余。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出203.52萬元，較2022年度決算數減少55.79萬元，下降21.51%。其中：基本支出203.52萬元，項目支出0萬元。

本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為255.71萬元，支出決算為203.52萬元，完成年初預算的79.59%。其中：

（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為26.68萬元，支出決算為26.16萬元，完成年初預算的98.05%。主要原因是基數調整。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為13.34萬元，支出決算為10.31萬元，完成年初預算的77.29%。主要原因是基數調整。

（三）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為4.05萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的16.79%。主要原因是人員變動。

（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為13.01萬元，支出決算為12.9萬元，完成年初預算的99.15%。主要原因是基數調整。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為11.79萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的1.02%。主要原因是人員變動。

（六）農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為166.84萬元，支出決算為149.18萬元，完成年初預算的89.42%。主要原因是人員變動。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為20.01萬元，支出決算為4.17萬元，完成年初預算的20.84%。主要原因是人員變動。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出203.52萬元，其中：人員經費197.89萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費等；公用經費5.63萬元，主要包括：差旅費、工會經費、福利費等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出193.74萬元，完成年初預算的83.02%。產生預決算差異的原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出5.63萬元，完成年初預算的37.11%。產生預決算差異的原因是：落實過緊日子要求，減少開支。

（三）對個人和家庭的補助4.15萬元，完成年初預算的57.88%。產生預決算差異的原因是：人員變動。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區農業服務中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市柳北區農業服務中心2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年減少0.19萬元，主要原因是控制支出，減少公務接待。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區農業服務中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。2023年，柳州市柳北區農業服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元， 比上年減少0.19萬元，原因是控制支出，減少公務接待。其中：國內公務接待費支出0萬元，國內公務接待0批次、0人次；國（境）外公務接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次、0人次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本單位2023年度機關運行經費支出5.63萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比年初預算數減少9.54萬元，降低62.89%。主要原因是：節約開支，比2022年減少2.37萬元，降低29.63%。主要原因是：人員變動。

(無支出也需注明“本單位無機關運行經費支出”)

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位納入柳北區農業農村局本級開展預算績效管理。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。