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第一部分：柳州市柳北區農業農村局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區農業農村局2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區農業農村局2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區農業農村局概況

一、主要職能

貫徹落實中央、自治區有關農業、農村和水利工作的法律、法規和方針、政策，擬定并組織實施農業和農村經濟發展戰略、中、長期發展規劃以及組織實施水利中長期規劃和實施計劃。擬定農作物結構調整、區域布局方案，制定農作物新產品引進、新技術試驗計劃方案并組織實施；指導經濟作物產業體系與技術推廣體系建設；負責農業項目的申報立項和組織實施工作。負責農業、水利科技服務體系網絡建設和業務指導工作。負責完善農村經營管理體制，參與農村經濟體制改革工作，負責指導農村經濟組織的建設與發展，對農村集體資產及財務進行指導、管理和監督。負責農村土地承包合同管理，減輕農民負擔監督管理及農村經濟收益分配統計工作。貫徹執行國家、自治區關于水產畜牧業和獸醫行業的方針政策和法規；擬定本轄區重大動物疫病防控政策、應急預案以及防控和撲滅規劃和計劃。監督和管理本轄區的動物疫病、檢疫工作；負責獸醫醫政、獸藥藥政管理，動物產品安全監督管理，官方獸醫和執業獸醫的管理。組織實施動物衛生科技工作；依法監督、指導下級水產畜牧獸醫工作部門。負責本區水產畜牧科技推廣和水產畜禽品種改良工作，有效推進水產畜牧業發展；水產畜牧業生產組織形式建設引導；負責種魚、種畜禽管理。

二、部門決算單位構成

2023年度柳州市柳北區農業農村局的匯總決算報表由 5個單位構成。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業單位 1個，局屬非參照公務員管理事業單位 3 個。行政單位是柳州市柳北區農業農村局機關本級；局屬參照公務員管理事業單位是柳州市動物衛生監督所；局屬非參照公務員管理事業單位分別是：柳州市柳北區農業服務中心、柳州市柳北區疫病預防控制中心、柳州市柳北區鄉村振興服務中心。

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第二部分：柳州市柳北區農業農村局2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

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(詳見附件：（委、局、辦）2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區農業農村局2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入5722.31萬元，其中本年收入5624.77萬元, 較2022年度決算數減少98.06萬元，下降1.68%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入5168.73萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加554.35萬元，增長12.01%，主要原因是：人員變動和社保基數變動。

2.政府性基金預算財政撥款收入307.8萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少68.14萬元，下降18.13%，主要原因是：其他國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出減少。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

6.其他收入148.23萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數減少631.76萬元，下降81%，主要原因是：上級撥款減少。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

8.上年結轉和結余97.54萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加47.48萬元，增長（下降）94.85%。

（二）本部門2023年度總支出5722.31萬元，其中本年支出5700.02萬元, 較2022年度決算數減少22.81萬元，下降0.4%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）131.38萬元：主要用于機關事業單位社保支出。較2022年度決算數增加7.51萬元，增長6.07%，主要原因是：社保基數調整。

2.衛生健康支出（類）45.59萬元：主要用于事業機關單位醫保支出。較2022年度決算數減少24.16萬元，下降34.64%，主要原因是：醫保基數調整。

3.城鄉社區支出（類）299.53萬元：主要用于農村基礎設施建設支出。較2022年度決算數減少76.92萬元，下降20.43%，主要原因是：因財政資金緊張用于農村基礎設施建設支出減少。

4.農林水支出（類）5209.36萬元：主要用于其他國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、其他農業農村局支出、農村基礎設施建設、農業保險保費補助等。較2022年度決算數增加89.29萬元，增長1.74%，主要原因是：項目預算增加。

5.住房保障支出（類）14.16萬元：主要用于住房公積金。較2022年度決算數減少18.53萬元，下降56.68%，主要原因是：財政資金緊張，部分公積金未能按時支付。

6.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

7.年末結轉和結余22.29萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數減少75.25萬元，下降77.15%，主要原因是：2023年項目資金按計劃支出。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出5168.73萬元，較2022年度決算數增加554.35萬元，增長12.01%。其中：基本支出760.92萬元，項目支出4407.81萬元。

本部門2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.37萬元，支出決算為5168.73萬元，完成年初預算的139.70%。其中：

（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為76.40萬元，支出決算為88.08萬元，完成年初預算的115.29%。主要原因人員變動，社保基數調整。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業穩定職業年金繳費支出（項）。年初預算為38.2萬元，支出決算為34.35萬元，完成年初預算的89.92%。主要原因人員變動，社保基數調整。

（三）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為4.05萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的16.79%。主要用于其他社會保障正常支出。

（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為19.25萬元，支出決算為21.76萬元，完成年初預算的113.04%。主要原因人員變動，醫保基數調整。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為16.59萬元，支出決算為22.45萬元，完成年初預算的135.32%。主要原因人員變動，醫保基數調整。

（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為33.75萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預算的1.74%。主要原因人員變動，醫保基數調整。

（七）城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為63.60萬元，支出決算為0萬元。

（八）農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。年初預算為303.88萬元，支出決算為327.29萬元，完成年初預算的107.70%。主要是人員變動。

（九）農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為98.50萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預算的25.12%。主要是落實過緊日子要求，減少開支。

（十）農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為276.65萬元，支出決算為251.57萬元，完成年初預算的90.93%。主要原因人員變動。

（十一）農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為44.59萬元，主要原因是：項目追加。

（十二）農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為96.20萬元，支出決算為25.13萬元，完成年初預算的26.12%。主要原因是財政資金緊張，未能落實資金支付。

（十三）農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.71萬元，主要原因是：項目追加。

（十四）農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為605.54萬元，主要原因是：項目追加。

（十五）農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.19萬元，主要原因是：項目追加。

（十六）農林水支出（類）農業農村（款）水利工程建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為267.58萬元，主要原因是：項目追加。

（十七）農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為162.95萬元，支出決算為111.75萬元，完成年初預算的68.58%。預決算差異的主要原因：財政緊張，項目未能按計劃支出。

（十八）農林水支出（類）農業農村（款）防汛（項）。年初預算為83萬元，支出決算為4.75萬元，主要原因是：財政緊張，項目未能按計劃支出。

（十九）農林水支出（類）農業農村（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為10萬元，支出決算為0.73萬元，主要原因是：財政緊張，項目未能按計劃支出。

（二十）農林水支出（類）農業農村（款）水質監測（項）。年初預算為20萬元，支出決算為12.46萬元，完成年初預算的62.3%。主要原因是財政資金緊張，未能落實資金支付。

（二十一）農林水支出（類）農業農村（款）其他水利支出(項）。年初預算為57.2萬元，支出決算為10.57萬元，完成年初預算的18.48%。主要原因是財政資金緊張，未能落實資金支付。

（二十二）農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。年初預算為653萬元，支出決算為1338.11萬元，完成年初預算的204.92%。預決算差異的主要原因：項目追加。

（二十三）農林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.3萬元，只要原因是：項目追加。

（二十四）農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）。年初預算為51.64萬元，支出決算為64.36萬元，完成年初預算的124.63%。預決算差異的主要原因：農業保險險種增加。

（二十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為57.3萬元，支出決算為14.16萬元，完成年初預算的24.71%。預決算差異的主要原因：財政資金緊張，未能按計劃支出。

（二十七）農田建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為132.18萬元，預決算差異的主要原因：新增項目。

（二十八）村集體經濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，。預決算差異的主要原因：新增項目。

（二十九）其他農林水支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.90萬元，預決算差異的主要原因：新增項目。

（三十）其他農村綜合改革支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.20萬元，預決算差異的主要原因：新增項目。

（三十一）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.80萬元。預決算差異的主要原因：新增項目。

（三十二）農村水利（項）。年初預算為9.50萬元，支出決算為0萬元。預決算差異的主要原因：新增項目。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出850.79萬元，其中：人員經費773.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工作、機關事業單位養老保險繳費等；公用經費77.25萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經費、其他交通費用等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出711.42萬元，完成年初預算的93.65%。產生預決算差異的原因是：基數調整。

（二）商品和服務支出45.35萬元，完成年初預算的56.25%。產生預決算差異的原因是：落實過緊日子要求，減少開支。

（三）對個人和家庭的補助4.15萬元，完成年初預算的29.88%。主要原因是人員變動。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本部門2023年度政府性基金支出307.8萬元，較2022年度決算數減少68.14萬元，下降18.13%。其中：基本支出0萬元，項目支出307.8萬元。

本部門2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為307.8萬元。其中：

（一）其他國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出。年初預算為0萬元，支出決算為260.99萬元，主要原因：新增項目支出。

（二）農業農村生態環境支出，年初預算為0萬元，支出決算為3.54萬元。主要原因：新增農業農村生態環境項目支出。

（三）移民補助支出，年初預算為0萬元，年初預算為0萬元，支出決算為8.27萬元，主要原因：水庫移民補助類支出。

（四）農村基礎設施建設支出，年初預算為0萬元，年初預算為35萬元。主要原因：新增農村基礎設施建設項目支出。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市柳北區農業農村局2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,比上年增加0萬元。全年使用財政撥款安排（委、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0 個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。2023年，農業農村局、4個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年增加0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本部門2023年度機關運行經費支出45.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比年初預算數增加27.96萬元，增加160.78%。主要原因是：新增單位鄉村振興服務中心，工會福利及其他交通費用增加。比2022年減少12.52萬元，降低21.63%。主要原因是：原因是落實過緊日子要求。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額1027.187714萬元，其中：政府采購貨物支出2.33萬元、政府采購工程支出1015.267514萬元、政府采購服務支出9.5902萬元。授予中小企業合同金額1027.187714萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1027.187714萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0 輛，單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金7692.09萬元，占一般公共預算項目支出總額的91.59%。

組織部門整體支出績效自評（含本級部門及下屬4個二級預算單位），其中，涉及一般公共預算支出5072.23萬元，政府性基金預算支出272.80萬元。從自評情況來看，項目完成各項指標較好。

部門評價情況。共組織對“2023年秋糧“一噴多促”和水稻重大病蟲害統防統治”等100個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出5072.23萬元，政府性基金預算支出272.80萬元。從評價情況來看，項目完成各項指標較好。

2.部門決算中績效自評結果情況。

我部門根據年初設定的績效目標，對100個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額7692.09萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：

“2023年秋糧“一噴多促”和水稻重大病蟲害統防統治”項目自評綜述：全年預算數10萬元，執行數10萬元，執行率為100%，自評得分為100 分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。

部門整體支出自評得分為96.16分，全年預算數8672.57萬元，執行數5345.04萬元，執行率為61.63%，自評得分為96.16 分。項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。