目?? 錄

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第一部分：柳北區紀委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區紀委2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分：柳北區紀委2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區紀委概況

一、主要職能

柳州市柳北區紀律檢查委員會維護黨的章程和黨內法規、檢查督促黨內法規的貫徹執行。檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，維護黨中央權威。協助黨委整頓黨風，抓好對黨員領導干部的監督，加強黨風廉政建設。做好黨風廉政宣傳教育工作，對黨員領導干部進行黨性、黨風和遵守紀律教育。檢查和處理黨的組織和房源違反黨紀的案件，按批準權限，決議或批準，改變或撤銷對黨組織和黨員的黨紀處分。受理黨員的控告和申訴，辦理群眾來信、來訪和舉報事項。

柳州市柳北區反腐倡廉信息教育中心為二層機構,承擔全區反腐倡廉信息化建設及相關管理工作、黨風廉政建設和反腐敗電化教育工作，策劃實施各類廉政文化活動；為委機關有關工作的開展提供技術保障，并完成主管部門交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

2023年度柳州市柳北區紀律檢查委員會的匯總決算報表由2個單位構成。其中行政單位1個，委屬參照公務員管理事業單位1個。行政單位是柳北區紀委機關本級；委屬參照公務員管理事業單位是柳北區反腐倡廉信息教育中心。

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第二部分：柳北區紀委2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

(詳見附件：柳北區紀委2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳北區紀委2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入628.61萬元，其中本年收入628.61萬元, 較2022年度決算數增加49.77萬元，增長7.92%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入628.61萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加49.77萬元，增長7.92%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款的支出，故無數據。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款的支出，故無數據。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有事業收入，也沒有事業收入的支出，故無數據。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有經營收入，也沒有經營收入的支出，故無數據。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有其他收入，也沒有其他收入的支出，故無數據。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年和2023年沒有非財政撥款結余收入，也沒有為非財政撥款結余支出，故無數據。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

（二）本部門2023年度總支出628.61萬元，其中本年支出628.61萬元, 較2022年度決算數增加49.77萬元，增長7.92%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）517.49萬元：主要用于日常運轉支出。較2022年度決算數增加81.64萬元，增長15.78%，主要原因是：紀檢監察事務增加，財政資金增加。

2.社會保障和就業支出71.91萬元：主要用于行政事業單位養老支出、其他社會保障和就業支出。較2022年度決算數減少6.94萬元，下降9.65%，主要原因是：社保基數調整。

3.衛生健康支出28.18萬元：主要用于行政事業單位醫療支出。較2022年度決算數減少13.59萬元，下降48.23%，主要原因是：基數調整和人員變動。

4.住房保障支出11.04萬元：主要用于住房改革支出，較2022年度決算數減少11.33萬元，下降102.63%，主要原因是：基數調整和人員變動。

5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門本年度和上年度無結余分配，故無數據。

6.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數減少0萬元，下降0%，主要原因是：本部門本年度和上年度無結余分配，故無數據。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出628.61萬元，較2022年度決算數增加49.77萬元，增長7.92%。其中：基本支出513.77萬元，項目支出114.84萬元。

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為587.53萬元，支出決算為628.61萬元，完成年初預算的106.9%。其中：

（一）一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。年初預算為335.90萬元，支出決算為402.64萬元，完成年初預算的119.87%。主要用于日常運轉支出。

（二）一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為113萬元，支出決算為56.1萬元，完成年初預算的49.65%。主要用于保障紀委為完成日常工作而產生的工作經費。

（三）一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為58.54萬元。主要用于日常運轉支出。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為43.61萬元，支出決算為51.55萬元，完成年初預算的118.21%。主要用于紀委職工養老保險的繳費支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為21.80萬元，支出決算為20.36萬元，完成年初預算的93.39%。主要用于紀委職工職業年金的繳費支出。

（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為21.26萬元，支出決算為27.7萬元，完成年初預算的130.29%。主要用于職工行政單位醫療補助的繳費支出。

（七）一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元。主要用于日常運轉支出。

（八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為19.25萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預算的2.49%。主要用于職工公務員醫療補助的繳費支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為32.71萬元，支出決算為11.04萬元，完成年初預算的33.75%。主要用于職工住房公積金的繳費支出。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出513.77萬元，其中：人員經費457.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、醫療費補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費56.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出457.39萬元，完成年初預算的96.39%。決算大于預算數主要原因是：區財政根據人員工資福利變動情況調整下達資金。

（二）商品和服務支出56.1萬元，完成年初預算的96.27%。決算小于預算數主要原因是落實“過緊日子”要求壓減一般性支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳北區紀律檢查委員會2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

柳北區紀律檢查委員會2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排0個機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元。2023年，柳北區紀委開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%， 比上年增加0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本部門2023年度機關運行經費支出56.10萬元，比年初預算數減少2.17萬元，降低3.72%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減經費支出。比2022年減少15.62萬元，降低38.59 %。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額3.21萬元，其中：政府采購貨物支出2.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.04萬元。授予中小企業合同金額3.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.21萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金114.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.27%。本部門2023年度無政府性基金預算項目支出。從自評情況來看，2023年項目立項符合相關管理規定，績效目標合理，項目資金使用符合財政文件要求。

組織部門整體支出績效自評（含本級部門及下屬1個二級預算單位），其中，涉及一般公共預算支出124.68萬元，政府性基金預算支出0萬元。從自評情況來看，2023年項目立項符合相關管理規定，績效目標合理，項目資金使用符合財政文件要求。

部門評價情況。共組織對“紀律審查工作經費”等5個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出114.84萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門較好的完成當年預算績效目標。

2.部門決算中績效自評結果情況。

我部門根據年初設定的績效目標，對5個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額113萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：

信訪工作經費項目自評綜述：全年預算數7.4萬元，執行數6.65萬元，執行率為89.83%，自評得分為98.98分。項目績效目標總體完成情況良好，部分完成預期設定的績效目標。發現的主要問題及原因：預算績效指標設置科學量化度不高，績效目標編制質量仍需提高。下一步改進措施：嚴格按照預算績效管理要求，堅持定性與定量相結合，實事求是、客觀公正、層次清楚、突出重點，便于檢驗、評價、考核。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。