目錄

第一部分 柳北區(qū)總工會概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區(qū)總工會2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經費支出預算表

九、政府預算經濟分類支出預算表

十、部門預算經濟分類支出預算表

十一、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳北區(qū)總工會2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)總工會概況

一、主要工作職責

（一）柳北區(qū)總工會指導柳北區(qū)各基層工會工作。

（二）圍繞職工合法權益的重大問題進行調查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議。

（三）對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

（四）協助基層單位黨組織管理工會主要領導干部，領導柳北區(qū)總工會直屬單位的工作；研究制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責柳北區(qū)總工會干部的培訓工作。

（五）協助區(qū)委和區(qū)人民政府做好全國、全區(qū)、全市勞模的推薦、評選和管理工作，負責全國全區(qū)五一勞動獎章、獎狀獲得者的評選工作。

（六）負責柳北區(qū)勞模的經常性管理工作。

（七）負責柳北區(qū)總工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其他事項。

二、機構設置

柳北區(qū)總工會為柳北區(qū)群團組織, 為行政單位，無下設直屬機構。實有在編人數2人，財政供養(yǎng)人員2人。

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第二部分 柳北區(qū)總工會2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)總工會2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算40.57萬元，同比減少6.05萬元，下降12.98%。其中：一般公共預算撥款40.57萬元。減少主要原因:無提前下達資金。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算40.57萬元，同比減少6.05萬元，下降12.98%。減少主要原因:無提前下達資金。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出預算29.77萬元，占支出總預算73.38%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預算4.74萬元，占支出總預算11.68%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算3.2萬元，占支出總預算7.89%；

（4）住房保障支出預算2.85萬元，占支出總預算7.02%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出36.57萬元，占支出總預算90.14%。其中：

工資福利支出預算32.71萬元，占基本支出預算89.44%；

商品和服務支出預算3.85萬元，占基本支出預算10.53%。

（2）項目支出預算

項目支出4萬元，占支出總預算9.86%。其中：

商品和服務支出預算4萬元，占項目支出預算100%。

二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算共3.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算3.85萬元，較2017年預算減少0.02萬元，下降0.52%。主要是因為：人員變動。

三、“三公”經費預算說明

2018年度 “三公”經費預算安排0.07萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0.07萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2018年預算的績效項目1個，項目名稱為勞動模范活動3萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年預算公開表_(112)柳州市柳北區(qū)總工會