目錄

第一部分 柳北區檔案局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區檔案局2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經費支出預算表

九、政府預算經濟分類支出預算表

十、部門預算經濟分類支出預算表

十一、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳北區檔案局2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區檔案局概況

一、主要工作職責

1. 負責本區檔案事業工作，擬訂并組織實施本區檔案事業發展規劃。指導本區檔案理論研究工作。

2.制定本區檔案工作制度和規范性文件。組織本區檔案執法的監督、檢查工作，依法查處檔案違法案件。

3.負責本區檔案宣傳、檔案業務的監督、指導和檢查工作。

4.組織實施本區檔案信息化建設規劃，負責全區電子文件歸檔與管理和檔案數字化工作。

5.負責本區館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開放、編研、展覽、陳列等工作。

6.銷毀國有企業資產與產權變動檔案備案。

7.承辦城區政府交辦的其他事項。

二、機構設置

柳州市柳北區檔案局成立于2005年7月，掛柳北區檔案館牌子，系柳北區政府的直屬事業單位(參照國家公務員管理)。實有在編人數3人，財政供養人員3人。

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第二部分 柳北區檔案局2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區檔案局2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算62.24萬元，同比減少12.3萬元，下降16.5%。其中：一般公共預算撥款62.24萬元。減少主要原因：人員變動導致人員經費減少。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算62.24萬元，同比減少12.3萬元，下降16.5%。減少主要原因：人員變動導致人員經費減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出預算49.02萬元，占支出總預算78.76%；

（2）社會保障和就業支出預算5.81萬元，占支出總預算9.33%；

（3）醫療衛生與計劃生育支出預算3.92萬元，占支出總預算6.3%；

（4）住房保障支出預算3.49萬元，占支出總預算5.61%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出45.24萬元，占支出總預算72.69%。其中：

工資福利支出預算39.83萬元，占基本支出預算88.04%；

商品和服務支出預算5.41萬元，占基本支出預算11.96%。

（2）項目支出預算

項目支出17萬元，占支出總預算27.31%。其中：

商品和服務支出預算12.58萬元，占項目支出預算74%；

資本性支出預算4.43萬元，占項目支出預算26%。

二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算共5.41萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本部門為參照公務員法管理的事業單位，機關運行經費財政撥款預算5.41萬元，較2017年預算減少3.07萬元，下降36.2%。主要是因為：人員變動。

三、“三公”經費預算說明

2018年度 “三公”經費預算安排0.11萬元，與上年同比減少0.07萬元，同比下降38.89%。

（一）因公出國（境）經費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0.11萬元，與上年同比減少0.07萬元，同比下降38.89%。減少原因: 貫徹落實八項規定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為4.425萬元。辦公設備購置4.425萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2018年預算的績效項目1個，項目名稱為檔案保護經費5.56萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年預算公開表_(115)柳州市柳北區檔案局