目錄

第一部分 柳北區科學技術局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區科學技術局2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經費支出預算表

九、政府預算經濟分類支出預算表

十、部門預算經濟分類支出預算表

十一、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳北區科學技術局2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區科學技術局概況

一、主要工作職責

負責擬訂和組織實施轄區科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項，負責統籌協調關鍵技術、共性技術研究，牽頭組織國民經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。會同有關部門擬訂科技促進工業發展、服務業發展、高新技術發展及產業化的規劃和政策，推進高新技術產業化，推進相關技術服務體系建設。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、擬定科技成果推廣政策，指導技術轉移和科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力建設等。同時牽頭負責柳北區的科學技術普及工作，會同有關部門擬定科普規劃和政策，負責科技統計管理。

二、機構設置

柳北區科技局是柳北區行政單位, 是人民政府主管全區科技工作的職能部門。實有在編人數2人，財政供養人員2人。

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第二部分 柳北區科學技術局2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區科學技術局2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算847.17萬元，同比減少289.27萬元，下降25.45%。其中：一般公共預算撥款847.17萬元。原因：壓縮一般性項目支出。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算847.17萬元，同比減少289.27萬元，下降25.45%。原因：壓縮一般性項目支出。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）科學技術支出預算837.89萬元，占支出總預算98.9%；

（2）社會保障和就業支出預算4.08萬元，占支出總預算0.48%；

（3）醫療衛生與計劃生育支出預算2.75萬元，占支出總預算0.32%；

（4）住房保障支出預算2.45萬元，占支出總預算0.3%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出31.67萬元，占支出總預算3.74%。其中：

工資福利支出預算27.89萬元，占基本支出預算88.06%；

商品和服務支出預算3.79萬元，占基本支出預算11.97%。

（2）項目支出預算

項目支出815.5萬元，占支出總預算96.26%。其中：

商品和服務支出預算183.1萬元，占項目支出預算22.45%；

對個人和家庭的補助支出預算2.4萬元，占項目支出預算0.29%；

資本性支出預算30萬元，占項目支出預算3.68%；

對企業補助支出預算600萬元，占項目支出預算73.58%。

二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算共3.79萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算3.79萬元，較2017年預算減少1.77萬元，下降31.83%。主要是因為：人員變動。

三、“三公”經費預算說明

2018年度 “三公”經費預算安排0.07萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降36.36%。

（一）因公出國（境）經費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0.07萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降36.36%。減少原因: 貫徹落實八項規定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為30萬元。專項設備購置30萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2018年預算績效項目1個，項目名稱為2017年科技創新體系建設經費，金額為600萬元。（最終以財政局批復為準。）

六、國有資產占有使用情況說明

國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

2018年預算公開表_(203)柳州市柳北區科學技術局